Lại là thuế TNDNQ4.07

[Sẻ con]

Công ty em Q1,2,3.07 đều lỗ , doanh thu chủ yếu là Q4.07,em không nộp tờ tạm tính thuế TNDNQ3.07, cán bộ thuế nói nộp Q4.07 thôi cũng được,nhưng em đang băn khoăn , đầu Q4.07 em đã nộp tiền thuế TNDNQ4, vào kho bạc theo tờ khai thuế TNDN tạm tính từ hồi đầu năm rồi , vậy bây giờ phải làm như thế nào được ạ?

 

[Siu_nhưn]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Công ty em Q1,2,3.07 đều lỗ , doanh thu chủ yếu là Q4.07,em không nộp tờ tạm tính thuế TNDNQ3.07, cán bộ thuế nói nộp Q4.07 thôi cũng được,nhưng em đang băn khoăn , đầu Q4.07 em đã nộp tiền thuế TNDNQ4, vào kho bạc theo tờ khai thuế TNDN tạm tính từ hồi đầu năm rồi , vậy bây giờ phải làm như thế nào được ạ?

1.Bạn vẫn làm tờ khai tạm tính thuế TNDN cho quý 4/07.
2.Nếu quý 4 này phần lời tạm tính > số tiền đã tạm nộp đầu quý thì bạn nộp thêm fần doi ra đó.
3.Sang đầu năm 08 thì sẽ làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý, đã bỏ tờ khai tạm tính theo năm rồi. Tức là quý nào lời mới nộp thuế, ko lời thì thui. Cuối năm làm Quyết toán thì tổng hợp lại.
4.Hết.

 

[trongtan117]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Bạn phải tính ra doanh thu của công ty trong năm để lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN, Q4 đã làm tờ khai tạm nộp thuế TNDN rồi thì bây giờ lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN tính ra số thuế phải nộp trong năm, trừ đi số thuế đã nộp nếu còn thiếu thì ta nộp tiếp vào KBNN, nếu số tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì được cơ quan thuế chuyển vào quý sau.

 

[Sẻ con]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

1.Bạn vẫn làm tờ khai tạm tính thuế TNDN cho quý 4/07.
2.Nếu quý 4 này phần lời tạm tính > số tiền đã tạm nộp đầu quý thì bạn nộp thêm fần doi ra đó.
3.Sang đầu năm 08 thì sẽ làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý, đã bỏ tờ khai tạm tính theo năm rồi. Tức là quý nào lời mới nộp thuế, ko lời thì thui. Cuối năm làm Quyết toán thì tổng hợp lại.
4.Hết.

3quý đầu lỗ , số tiền thuế tạm nộp mình đã nộp kê vào đâu?

 

[Siu_nhưn]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

3quý đầu lỗ , số tiền thuế tạm nộp mình đã nộp kê vào đâu?

TK 3334. Vẫn còn treo lơ lửng ở đấy. Đợi đến quyết toán TNDN 07 rồitính tiếp Sẻ ạ.

 

[Sẻ con]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

TK 3334. Vẫn còn treo lơ lửng ở đấy. Đợi đến quyết toán TNDN 07 rồitính tiếp Sẻ ạ.

Treo ư , rồi chờ hoàn ư , hu

 

[mumly]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

3quý đầu lỗ , số tiền thuế tạm nộp mình đã nộp kê vào đâu?

Bạn cho lỗ 3 quý đầu vào chỉ tiêu số 15: " lỗ được chuyển trong kỳ".

 

[antha]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Ủa được cho khoản lỗ 3 quý đầu vào chỉ tiêu 15 ư? mình không biết về vấn đề này bạn chỉ minh với. Thanks!

 

[mumly]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Ủa được cho khoản lỗ 3 quý đầu vào chỉ tiêu 15 ư? mình không biết về vấn đề này bạn chỉ minh với. Thanks!

theo mẫu 01A thông tưu 60 thì có mục chuyển lỗ mà bạn. Còn trên phần mềm thì không có. Nhưng sang năm 2008 phần mềm được nâng cấp giống với mẫu tt60.

 

[phap van luu]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Ủa được cho khoản lỗ 3 quý đầu vào chỉ tiêu 15 ư? mình không biết về vấn đề này bạn chỉ minh với. Thanks!

Cộng dồn số lỗ của 3 quý đầu và nhét vào chỉ tiêu 15. ok?

 

[Sẻ con]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

theo mẫu 01A thông tưu 60 thì có mục chuyển lỗ mà bạn. Còn trên phần mềm thì không có. Nhưng sang năm 2008 phần mềm được nâng cấp giống với mẫu tt60.

Cty mình đang dùng phần mền HTKK nhưng mẫu của phần mềm này khác so với mẫu của TT60 , phải làm sao đây bạn?

 

[thaonhi03283]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Cho mình hỏi với, đầu năm mình kê khai thuế TNDN tạm tính năm 2007 là lãi và mỗi tháng nộp 1triệu tiền thuế TNDN nhưng thực tế thì lỗ. Đến quý III mình lên xin tạm dừng nộp thuế TNDN nhưng cán bộ thuế không nghe, họ nói là cứ nộp theo số đã tạm tính đầu năm rồi đến khi quyết toán thì sẽ tính sau. Mình đã làm tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng quý và muốn nộp theo số thực tế nhưng cán bộ cũng không nghe. Các bạn bảo cho mình với, cảm ơn các bạn rất nhiều.

 

[DaLat]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Cho mình hỏi với, đầu năm mình kê khai thuế TNDN tạm tính năm 2007 là lãi và mỗi tháng nộp 1triệu tiền thuế TNDN nhưng thực tế thì lỗ. Đến quý III mình lên xin tạm dừng nộp thuế TNDN nhưng cán bộ thuế không nghe, họ nói là cứ nộp theo số đã tạm tính đầu năm rồi đến khi quyết toán thì sẽ tính sau. Mình đã làm tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng quý và muốn nộp theo số thực tế nhưng cán bộ cũng không nghe. Các bạn bảo cho mình với, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đưa cái TT 60 của BTC ra & hỏi mấy anh là vậy BTC ra cái thằng TT60 này để mang vô viện bảo tàng ngắm chơi hả

 

[mèo cưng]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

cho em hỏi tiền nộp thuế GTGT có đưa vô chi phí hok ạ? sao lắm chi phí thế, lỗ đen thui roài

 

[nhuantin]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

theo mẫu 01A thông tưu 60 thì có mục chuyển lỗ mà bạn. Còn trên phần mềm thì không có. Nhưng sang năm 2008 phần mềm được nâng cấp giống với mẫu tt60.

trời vừa update mẫu mới, lại chuyển bị update nữa à, nhưng cũng phải chứ không biết tính giảm trừ mấy khoản đã nộp vô ngân sách vào chỗ nào nếu cứ lấy theo tỷ lệ DT năm trước nhỉ.

Cty mình đang dùng phần mền HTKK nhưng mẫu của phần mềm này khác so với mẫu của TT60 , phải làm sao đây bạn?

Bạn cứ làm theo những gì cán bộ quản lý bảo là OK, có chi cục làm theo TT 60, có chi cục làm theo update HTKK nên họ bảo sao thì làm vậy đi.

Cho mình hỏi với, đầu năm mình kê khai thuế TNDN tạm tính năm 2007 là lãi và mỗi tháng nộp 1triệu tiền thuế TNDN nhưng thực tế thì lỗ. Đến quý III mình lên xin tạm dừng nộp thuế TNDN nhưng cán bộ thuế không nghe, họ nói là cứ nộp theo số đã tạm tính đầu năm rồi đến khi quyết toán thì sẽ tính sau. Mình đã làm tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng quý và muốn nộp theo số thực tế nhưng cán bộ cũng không nghe. Các bạn bảo cho mình với, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Cái này cũng tùy từng thống nhất của mỗi chi cục, theo mình thì có nơi họ vẫn bắt hoàn tất hết năm cho khoản tạm ước TNDN từ đầu năm để dễ quản lý, xong có nơi họ thực thi luôn TT60 thì lại chuyển từ Q3 làm theo thực tế phát sinh. Nên bạn phải tùy từng chi cục làm cho đúng và đủ, không nên chủ quan đâu.

 

[rose1108]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

cho em hỏi tiền nộp thuế GTGT có đưa vô chi phí hok ạ? sao lắm chi phí thế, lỗ đen thui roài

Sao tiền nộp thuế GTGT lại đưa vô chi phí? Có mỗi thuế môn bài là chi phí thôi. Còn thuế GTGT khi nộp thì định khoản là:
Nợ TK 33311 / Có TK 1111, 1121
Thuế GTGT đâu phải là chi phí.

 

[mèo cưng]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Sao tiền nộp thuế GTGT lại đưa vô chi phí? Có mỗi thuế môn bài là chi phí thôi. Còn thuế GTGT khi nộp thì định khoản là:
Nợ TK 33311 / Có TK 1111, 1121
Thuế GTGT đâu phải là chi phí.

ủa, vậy mang tiền đi nộp thuế nó hok phải là chi phí thì là cái gì?

 

[Siu_nhưn]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

ủa, vậy mang tiền đi nộp thuế nó hok phải là chi phí thì là cái gì?

Phần thuế GTGT được xem là nghĩa vụ, đâu tính vào chi phí được đâu mèo.

 

[tiger2774]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

cho em hỏi tiền nộp thuế GTGT có đưa vô chi phí hok ạ? sao lắm chi phí thế, lỗ đen thui roài

Meo xem cái này ở TT 134, những chi phí không hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế

2.27. Các khoản thuế:

a) Thuế GTGT của cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế;

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp;

c) Thuế chuyển quyền sử dụng đất;

d) Thuế thu nhập cá nhân.

 

[rose1108]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

ủa, vậy mang tiền đi nộp thuế nó hok phải là chi phí thì là cái gì?

Vậy theo meo thì em cho vào chi phí như thế nào?