khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

[banhdacua]

Các bạn giúp mình nhé! Mình đang khai thuế GTGT tháng 12/07,mẫu 01-2/GTGT mình vẫn băn khoăn thế này: trong tháng 12/07 cty mình có nhập khẩu 01 ô tô mới nguyên chiếc làm TSCĐ,tờ khai hải quan có 3 loại thuế mà cty mình phải đóng là thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT. Cty mình đã nộp đủ, 1 tuần sau, hải quan bắt phải nộp thêm 3 loại thuế trên vì họ áp giá tính thuế mới với chiếc ô tô.Cty mình cũng đã nộp đủ. Vậy lúc này mình kê khai trên bảng 01-2/GTGT như thế nào?(doanh số chưa thuế? thuế suất?...) à, mình hỏi thêm, nguyên giá xe (tức là doanh số mua chưa thuế) mình phải cộng cả thuế nhập khẩu + thuế TTĐB đúng ko? và các lệ phí làm như biển xe, phí trước bạ,phí hải quan, kiểm định... mình cũng tính tuốt vào nguyên giá àh?(tức là kê khai vào cột doanh số mua chưa thuế ).
Mình còn hoá đơn mấy loại phí D/O, phí Handling đối với hàng nhập khẩu ô tô nữa, VAT 10%, vậy kê khai mấy hoá đơn này như thế nào? mình tính vào nguyên giá ô tô, phần thuế VAT thì cộng dồn vào thuế GTGT ? hay mình phải khai riêng hoá đơn này? rẳc rối quá? (mình cũng lên phòng tuyên truyền chi cục thuế hỏi nhưng họ nói gặp cán bộ quản lý, úi dời, cán bộ quản lý bên mình lúc nào cũng đi họp thôi, chả gặp đc)
Các bạn giúp mình nhé! Mình chưa nhập hàng lần nào nên bỡ ngỡ, chờ tin các cao thủ !!!

 

[lysucha]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Các bạn giúp mình nhé! Mình đang khai thuế GTGT tháng 12/07,mẫu 01-2/GTGT mình vẫn băn khoăn thế này: trong tháng 12/07 cty mình có nhập khẩu 01 ô tô mới nguyên chiếc làm TSCĐ,tờ khai hải quan có 3 loại thuế mà cty mình phải đóng là thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT. Cty mình đã nộp đủ, 1 tuần sau, hải quan bắt phải nộp thêm 3 loại thuế trên vì họ áp giá tính thuế mới với chiếc ô tô.Cty mình cũng đã nộp đủ. Vậy lúc này mình kê khai trên bảng 01-2/GTGT như thế nào?(doanh số chưa thuế? thuế suất?...) à, mình hỏi thêm, nguyên giá xe (tức là doanh số mua chưa thuế) mình phải cộng cả thuế nhập khẩu + thuế TTĐB đúng ko? và các lệ phí làm như biển xe, phí trước bạ,phí hải quan, kiểm định... mình cũng tính tuốt vào nguyên giá àh?(tức là kê khai vào cột doanh số mua chưa thuế ).
Mình còn hoá đơn mấy loại phí D/O, phí Handling đối với hàng nhập khẩu ô tô nữa, VAT 10%, vậy kê khai mấy hoá đơn này như thế nào? mình tính vào nguyên giá ô tô, phần thuế VAT thì cộng dồn vào thuế GTGT ? hay mình phải khai riêng hoá đơn này? rẳc rối quá? (mình cũng lên phòng tuyên truyền chi cục thuế hỏi nhưng họ nói gặp cán bộ quản lý, úi dời, cán bộ quản lý bên mình lúc nào cũng đi họp thôi, chả gặp đc)
Các bạn giúp mình nhé! Mình chưa nhập hàng lần nào nên bỡ ngỡ, chờ tin các cao thủ !!!

Bạn vẫn cức kê khai bình thường thôi chứ có gì khác đâu, bản khai thuế VAT thì HD GTGT thì cứ tách ra kê vào.
-Bạn nói đúng rồi, thuế NK và TTDB bạn đưa vào NG là chính xác.
- Những chi phí linh tinh và nhỏ quá thì bạn đừng đưa vào NG làm gi cho rắc rối (vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới giá trị của chiếc xe cả). Còn những phí D/O, handing,... bạn cứ đưa vào NG cũng được mà đưa vào 642 cũng được (chưa thuế), còn phần thuế bạn cứ kê khai bình thường thôi.
Mình nói như vậy có đúng không [you]?

 

[banhdacua]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Bạn vẫn cức kê khai bình thường thôi chứ có gì khác đâu, bản khai thuế VAT thì HD GTGT thì cứ tách ra kê vào.
-Bạn nói đúng rồi, thuế NK và TTDB bạn đưa vào NG là chính xác.
- Những chi phí linh tinh và nhỏ quá thì bạn đừng đưa vào NG làm gi cho rắc rối (vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới giá trị của chiếc xe cả). Còn những phí D/O, handing,... bạn cứ đưa vào NG cũng được mà đưa vào 642 cũng được (chưa thuế), còn phần thuế bạn cứ kê khai bình thường thôi.
Mình nói như vậy có đúng không banhdacua?

Phần mình đánh dấu đỏ, bạn nói chắc chắn giúp mình. Làm thuế mà "có thể", "cũng được" thì...nghe có vẻ không ổn lắm?

mình ko biết kèm theo trích dẫn của các bạn, làm như thế nào nhỉ???

 

[hoanghaiha]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

bạn bấn vào "Quocte" rồi ghi lại lời bình của bạn là song
các pác cho ý kiến chính xác em còn học hỏi nữa.
sao cong ty không mua xe ở VN luôn cho nó khỏe

 

[banhdacua]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

bạn bấn vào "Quocte" rồi ghi lại lời bình của bạn là song
các pác cho ý kiến chính xác em còn học hỏi nữa.
sao cong ty không mua xe ở VN luôn cho nó khỏe

1 đằng là xe nhập khẩu? một đằng là trong nước, bạn thích xe gì hơn??
ôi, sao ko ai giúp mình??

 

[phap van luu]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Bạn vẫn cức kê khai bình thường thôi chứ có gì khác đâu, bản khai thuế VAT thì HD GTGT thì cứ tách ra kê vào.
-Bạn nói đúng rồi, thuế NK và TTDB bạn đưa vào NG là chính xác.
- Những chi phí linh tinh và nhỏ quá thì bạn đừng đưa vào NG làm gi cho rắc rối (vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới giá trị của chiếc xe cả). Còn những phí D/O, handing,... bạn cứ đưa vào NG cũng được mà đưa vào 642 cũng được (chưa thuế), còn phần thuế bạn cứ kê khai bình thường thôi.
Mình nói như vậy có đúng không banhdacua?

Phần mình đánh dấu đỏ, bạn nói chắc chắn giúp mình. Làm thuế mà "có thể", "cũng được" thì...nghe có vẻ không ổn lắm?

mình ko biết kèm theo trích dẫn của các bạn, làm như thế nào nhỉ???

NG = giá mua + thuế (NK, TTDB) + các loại thuế, phí có liên quan (trừ VAT)
Tuy nhiên phí D/O, handing...bạn nên đưa vào TK loại 6..đi. Phí này thường có giá trị nhỏ.
Còn khai thuế thì bạn khai bình thường

 

[Hathuong]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Mình cũng nghĩ làm như Phan Van luu la đúng đó.

 

[truc_bi]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

em moi ra truong thoi ban banhdacua noi em cung ko co ranh lam. ac cho e hoi lam sao em pót bai len duoc, chi e cach su dung voi

 

[banhdacua]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Mình cũng nghĩ làm như Phan Van luu la đúng đó.

Cám ơn các bạn nhiều nhé! cho mình hỏi luôn, phần TSCĐ nà mình cho vào chỉ tiêu 1 hay chỉ tiêu 4 của bảng 01-2/GTGT nhỉ? (cty mình là cty Thương mại). Các bạn tư vấn giúp mình , sắp đến ngày nộp tờ khai rồi.

 

[phap van luu]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Cám ơn các bạn nhiều nhé! cho mình hỏi luôn, phần TSCĐ nà mình cho vào chỉ tiêu 1 hay chỉ tiêu 4 của bảng 01-2/GTGT nhỉ? (cty mình là cty Thương mại). Các bạn tư vấn giúp mình , sắp đến ngày nộp tờ khai rồi.

Công ty bạn là cty TM thì đưa vào chỉ tiêu 1.

 

[banhdacua]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Công ty bạn là cty TM thì đưa vào chỉ tiêu 1.

Uh, cám ơn bạn. Và tờ khai mẫu số 01/GTGT, mình ghi doanh số chưa thuế vào chỉ tiêu 16( hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu); thuế GTGT hàng nhập khẩu mình điền vào chỉ tiêu 17 phải ko bạn???

 

[Kidmandang]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Uh, cám ơn bạn. Và tờ khai mẫu số 01/GTGT, mình ghi doanh số chưa thuế vào chỉ tiêu 16( hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu); thuế GTGT hàng nhập khẩu mình điền vào chỉ tiêu 17 phải ko bạn???

Bạn ghi vào [16] giá trị hàng nhập, ghi vào [17] thuế VAT hàng nhập khẩu đã nộp vào NSNN trong tháng

 

[banhdacua]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Các bạn cho mình hỏi, những biên lai thu tiền phí, lệ phí như phí quốc lộ, phí đăng kiểm xe ô tô... thì mình có kê khai vào bảng số 01-2/GTGT ko?

NG = giá mua + thuế (NK, TTDB) + các loại thuế, phí có liên quan (trừ VAT)
Tuy nhiên phí D/O, handing...bạn nên đưa vào TK loại 6..đi. Phí này thường có giá trị nhỏ.
Còn khai thuế thì bạn khai bình thường

Vậy thì phần NG sau khi đã tổng cộng chính là phần doanh số mua chưa thuế hả bạn? (phần NG mình sẽ điền vào chỉ tiêu 16 của tờ khai 01/GTGT , đúng ko bạn???) Trả lời gấp giúp mình nhé!!!

 

[Kidmandang]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Các bạn cho mình hỏi, những biên lai thu tiền phí, lệ phí như phí quốc lộ, phí đăng kiểm xe ô tô... thì mình có kê khai vào bảng số 01-2/GTGT ko?

Được,nếu trên đó nó ghi giá đã có thuế !!!!

 

[banhdacua]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Được,nếu trên đó nó ghi giá đã có thuế !!!!

Bạn ơi,các loại phí, lệ phí này không ghi giá đã có thuế như bạn nói thì sao?

 

[Nam Tước]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Bạn ơi,các loại phí, lệ phí này không ghi giá đã có thuế như bạn nói thì sao?

cty tớ thí các khoản phí cầu đường điều được tớ đưa vào bảng kê 01-2 hết. Hok bít mai mốt mấy sư huynh bên Thuế có thắc mắc gì hok nữa.
he he he

 

[banhdacua]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Thuế trước bạ của ô tô là 24.000.000 đ , mình có tính luôn vào trị giá hàng nhập khẩu mua chưa thuế ko? ( tất cả cho vào chỉ tiêu 16 của 01/GTGT, trừ VAT)??

 

[tiger2774]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

cty tớ thí các khoản phí cầu đường điều được tớ đưa vào bảng kê 01-2 hết. Hok bít mai mốt mấy thằng Thuế có thắc mắc gì hok nữa.
he he he

Cái chữ bôi đen đó có phải chửi toàn ngành Thuế không vậy ta?

Bao công đâu roài, có chuyện làm rùi kìa. Xử không được đừng trách chủ tịch the ZOO nhé

 

[banhdacua]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

Hay là thuế trước bạ mình vẫn khai riêng trên tờ khai 01-2/GTGT? Rồi mình cộng dồn vào nguyên giá của chỉ tiêu 16 trên bảng 01/GTGT? Giúp mình với? mình đang lập tờ khai?

Cái chữ bôi đen đó có phải chửi toàn ngành Thuế không vậy ta?

Bao công đâu roài, có chuyện làm rùi kìa. Xử không được đừng trách chủ tịch the ZOO nhé

Bạn ơi, chen ngang chi vậy? mình đang nhờ mọi người giúp đỡ mình mà? phiên phiến thôi bạn ơi!!!

 

[camelia]

Ðề: khai thuế GTGT mẫu 01-2/GTGT

cái này mình ko rành lắm, nhưng mấy bạn có thể tham khảo trong TT60/btc ay
mình thấy nó cũng dài lắm.....vì wa là dài nên minh chua nghien cứu kỹ, nhưng mình nghĩ biết đâu bạn lai kiem dc thws mình cần trong đo

Uh, cám ơn bạn. Và tờ khai mẫu số 01/GTGT, mình ghi doanh số chưa thuế vào chỉ tiêu 16( hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu); thuế GTGT hàng nhập khẩu mình điền vào chỉ tiêu 17 phải ko bạn???

cho mình hỏi cái....cái xe cty bạn mua về làm j thế? sử dụng or dem bán vì nếu sủ dụng thì đâu đc khấu trừ thuế VAT đầu vào đâu đưa vào nguyên gí lun đó....

hic.... minh nói vậy các bạn thấy có đúng ko?