Cho em hỏi khi đơn vị nhận được tiền thừa trả trước cho người bán, hoặc là khi mua tài sản mà tiền hàng được trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán thì số tiền đó được ghi vào bên có hay bên nợ của tk 331 ạ??
Em học thì cô giáo cho ghi về kết cấu tk 331 là bên nợ p/a số tiền ứng trước trả thừa người bán tăng thêm trong kỳ, như vậy là như vd trên thì ghi vào bện nợ 331 phải ko ạ?
Nhưng mà như thế thì giả sử có NV là người bán trả lại tiền thừa đã ứng trước bằng tiền mặt là 10000 thì định khoản thế nào ạ?? @@@@@
Giúp em với mai em thi rồi ;______;
Em học thì cô giáo cho ghi về kết cấu tk 331 là bên nợ p/a số tiền ứng trước trả thừa người bán tăng thêm trong kỳ, như vậy là như vd trên thì ghi vào bện nợ 331 phải ko ạ?
Nhưng mà như thế thì giả sử có NV là người bán trả lại tiền thừa đã ứng trước bằng tiền mặt là 10000 thì định khoản thế nào ạ?? @@@@@
Giúp em với mai em thi rồi ;______;
ý mình là trong kỳ dn mới chỉ nhập kho sản phẩm, chưa bán sản phẩm ý, thì cái chi phí quản lý doanh nghiệp 642 sẽ xử lý như thế nào? có kết chuyển vào 911 ko? nếu kết chuyển thì làm thế nào để 911 ko có số dư trong khi ko có quá trình tiêu thụ ý 
