Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

[coicoikt]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Mình vào đường link https://docs.google.com/forms/d/1B-r...DcF4A/viewform .
Điền đầy đủ thông tin, nhấn submit rồi nó hiện ra một trang thông báo là "
Quý doanh nghiệp điền, rà soát thông tin trên và nhấn submit khi hoàn thành; đồng thời copy nội dung đã nhập trên (Copy trước khi nhấn nút Submit (Gửi)) và gửi mail tới địa chỉ "taxdata.han@gdt.gov.vn"
Mình mình copy vào mail thì các mục mình đã chọn ko còn nữa, mình chọn lại và gửi thì ko lưu những mục đó
Mình ko biết phải làm thế nào ở bước gửi mail cho cục thuế cả
Bạn nào làm rồi chỉ mình với

 

[thanh.van]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Mình ở Chi cục Thuế Hoàng Mai. Hôm qua lên gặp cán bộ Thuế gửi quà 2/9 nhân tiện hỏi a này vấn đề giống của bạn đấy. Anh ấy bảo, các doanh nghiệp làm báo cáo bổ sung điều chỉnh là xong rồi. Đường link trả lời cho Cục Thuế hiện tại không doanh nghiệp nào gửi được bạn ạ.

 

[nguyenloankt]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Có bạn nào làm bản Cam Kết gửi Thuế chưa cho t xin mẫu với.
Mail của tớ là : thanhloanvtvp@gmail.com
Cám ơn cả nhà nhiều !

 

[coicoikt]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Có bạn nào làm bản Cam Kết gửi Thuế chưa cho t xin mẫu với.
Mail của tớ là : thanhloanvtvp@gmail.com
Cám ơn cả nhà nhiều !

bên bạn ko điều chỉnh nên phải làm cam kết à bạn?

 

[nguyenloankt]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Uh, bên tớ ko điều chỉnh bạn à

bên bạn ko điều chỉnh nên phải làm cam kết à bạn?

 

[coicoikt]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Uh, bên tớ ko điều chỉnh bạn à

Bên mình cũng ko điều chỉnh, a quản lý bảo sang tuần lên ký BB thui, ko thấy nói làm cam kết gì cả
Bạn ở thuế nào thế?

 

[maihuyen18]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Chào cả nhà!
Bên mình cug phải điều chỉnh, hnay gửi phản hồi lại Cục thuế HN mà ko gửi đc. Có ai gửi rồi hướng dẫn mình với. Cảm ơn cả nhà nhiều

 

[nghiaprao211]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Mình cũng vừa gặp tình trạng này, ko bít mng đã xử lý được chưa?
Mình điều chỉnh như sau: Trong tháng 12/2012(Tháng kê HĐ ko hợp lệ) kê tờ khai bổ sung, bằng cách giảm chi phí và phần thuế đi. (Luk đầu CP là 8000000đ thì giờ trừ đi số CP trên hóa đơn í, tương tự với VAT). Sau đó gọi điện tới CQ thuế fu trách mình kêu họ check (Hoặc đến gặp), Nếu cty mìn trong tháng 12 đó còn VAT dc khấu trừ thì ko fai nộp fat, còn nếu ko dc khấu trừ thì làm theo hướng dẫn của CQ thuế (vì mỗi nơi sẽ quy định hơi khác tí, cần thủ tục jh để nộp lên kho bạc).
Tiếp đến là về cty hạch toán giảm CP của năm nay 2013 đi.
Vì cty mình là CP tiếp khách Nợ 642,Nợ 133, Có 111.
Nên CQ Thuế Hướng dẫn định khoản kiểu jh thì kiểu fai Có 642, Nợ jh ko cần biết. Hạch toán đóng dấu và fax cho CQ Thuế =>Xong!
Mình đang thắc mắc phần này và chưa giải quyết đc,Mong mng giúp! Nếu ghi ngược lại bút toán thì thực chất mình có lấy dc tiền đâu?và nếu cho vào khoản CP bất hợp lý thì là TK nào?Có người cho vào 811 rồi cuối kì nhớ hất ra có ổn ko ạ?
HELP!

 

[xu xu vui]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

A C E trên diễn đàn ơi cứu e vụ này với.
Hôm qua e nhận được thông báo của Tổng cục thuế có nội dung như sau
I. Các hóa đơn có dấu hiệu vi phạm
- Mã lỗi VP01: Hóa đơn của các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm.
(Các thông tin về hóa đơn tại mục này được sắp xếp và định dạng theo nội dung:
Kỳ kê khai | Số hóa đơn | Ký hiệu | Ngày hóa đơn | MST bên “phát hành” hóa đơn || Tiền hàng| Tiền thuế
Ky KK:09/2012|HD:4084 | AS/11P | 31/08/2012 | 0105644474 || 9480000 | 948000

Số hoá đơn vi phạm theo mã lỗi này Tổng số tiền hàng Tống số tiền thuế
1 9480000 948000

Đề nghị quý Doanh nghiệp tiến hành rà soát các hóa đơn trên và toàn bộ các hóa đơn đã kê khai với cơ quan Thuế nếu xác định là bất hợp pháp thì thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung ngay và tự tính phạt chậm nộp theo quy định.
Cái công ty mà bên e mua HĐ nó đang trong tình trạng ngừng hoạt động. Vậy thì xử lý ntn ak

Bạn làm điều chỉnh KHBS vào tháng có tờ hóa oơn đó, và KKBS vào kỳ gần nhất, làm lại KKBS thuế TNDN và BCTC lại 2012

 

[lehang1507]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Bên mình dính 14tr tiền thuế và 144tr đầu vào. Cán bộ hướng dẫn điều chỉnh tờ khai tháng nào bị. làm lại BCTC bóc hết giá vốn và đầu vào ra. giữ nguyên doanh thu (vì đã xuất HD rồi). coi như hàng mua vào là hàng lẻ k lấy được hóa đơn. không biết làm như vậy thì có ổn không nhỉ? Bạn của mình thì bảo (CCT HBT) là bóc hết cả doanh thu ra. mọi người cho ý kiến

 

[tiger_51209]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Bên mình dính 14tr tiền thuế và 144tr đầu vào. Cán bộ hướng dẫn điều chỉnh tờ khai tháng nào bị. làm lại BCTC bóc hết giá vốn và đầu vào ra. giữ nguyên doanh thu (vì đã xuất HD rồi). coi như hàng mua vào là hàng lẻ k lấy được hóa đơn. không biết làm như vậy thì có ổn không nhỉ? Bạn của mình thì bảo (CCT HBT) là bóc hết cả doanh thu ra. mọi người cho ý kiến

cán bộ này hướng dẫn thế thì tránh được việc bạn bị phạt vì lấy hđ cty rởm thì lại dính vào rất n tội khác nữa.
1 là như vậy thì bị bóc hết giá vốn số đó sẽ x25% thuế TNDN
2 là nếu nó làm khó bạn nó sẽ nói bạn có đầu ra mà k có đầu vào => xuất khống
nhưng mà chạy đường nào cũng chết bạn ạ. đằng nào cũng thế thôi

 

[lehang1507]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Thế thì nên xử lý thế nào hả bạn? Vì bây giờ gọi điện bảo bên mua hàng của Công ty mình để bảo hủy Hóa đơn thì đương nhiên người ta k đồng ý, vì ngta mua hàng thật của mình mà. Mà loại hết đầu vào (giá vốn) thì coi như bán hàg khống. huhu, chết mất. k biết giải quyết cách nào cho hợp lý đây

cán bộ này hướng dẫn thế thì tránh được việc bạn bị phạt vì lấy hđ cty rởm thì lại dính vào rất n tội khác nữa.
1 là như vậy thì bị bóc hết giá vốn số đó sẽ x25% thuế TNDN
2 là nếu nó làm khó bạn nó sẽ nói bạn có đầu ra mà k có đầu vào => xuất khống
nhưng mà chạy đường nào cũng chết bạn ạ. đằng nào cũng thế thôi

 

[lehang1507]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Kế Toán ngời sáng tương lai: Chào bạn, mình xin đưa ra ý kiến như sau. Thứ nhất: bạn làm điều chỉnh giảm thuế đầu vào, thứ 2: làm điều chỉnh tăng thuế TNDN. Giá vốn và doanh thu trong trường hợp này bạn lm điều chỉnh giảm. Kế toán ghi như sau: giảm giá vốn Nợ TK 156, có TK 632; giảm doanh thu: Nợ TK 521, nợ TK 3331, có 111/331(hóa đơn đã xuất).

Đây là ý kiến của Trung tâm Kế toán ngời sáng tương lai. Mình thấy có lý. Tuy nhiên, lúc này TK 156 lại dư, mà trong khi trong kho đã hết hàng rồi. Xử lý thế nào được cả nhà

 

[hathai214]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

nhà mình ơi e đã nộp tờ khai bổ sung các tháng rồi, bị dính tháng 12/2012 nên phải làm lại bctc mà e chưa nộp nè, còn ai chưa nộp bctc không ah?

 

[lehang1507]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

mình chưa làm điều chỉnh, cũng chưa làm lại BCTC vì vướng mắc chỗ hoạch toán giảm đầu vào, giá vốn và doanh thu. hic hic

 

[nguyenloankt]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

Mình ở thuế Từ Liêm

Bên mình cũng ko điều chỉnh, a quản lý bảo sang tuần lên ký BB thui, ko thấy nói làm cam kết gì cả
Bạn ở thuế nào thế?

 

[hathai214]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

mình chưa làm điều chỉnh, cũng chưa làm lại BCTC vì vướng mắc chỗ hoạch toán giảm đầu vào, giá vốn và doanh thu. hic hic

ui nó bảo hạn là 31/8 mf giờ 6/9 rồi mà bạn vẫn chưa nộp mà không lo ah? mình làm tk điều chỉnh, nộp tiền rồi, mỗi bctc chưa làm xong vì nhiều khúc mắc nên chưa nộp được thôi
mình cũng phải điều chỉnh như bên bạn, giảm giá vốn nhưng doanh thu vẫn để yên

 

[lehang1507]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

ui nó bảo hạn là 31/8 mf giờ 6/9 rồi mà bạn vẫn chưa nộp mà không lo ah? mình làm tk điều chỉnh, nộp tiền rồi, mỗi bctc chưa làm xong vì nhiều khúc mắc nên chưa nộp được thôi
mình cũng phải điều chỉnh như bên bạn, giảm giá vốn nhưng doanh thu vẫn để yên

hic, mình bên Hà Đông có thấy nói hạn gì đâu bạn? quản lý thuế bảo là cuối tháng 9 hãy nộp điều chỉnh, vì nếu làm ngay thì coi như mình nhận là mua hóa đơn. Mà giờ không biết hạch toán sao mấy khoản kia cơ. giá vốn ấy, định khoản kiểu gì được nhỉ

 

[hathai214]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

oh bên này toàn hạn đ/c 31/8 đây này. mình chả biết đk thế nào, kt thuế làm, nhưng vẫn k chuẩn, làm mình phải chạy đôn chạy đáo hỏi đây......chán lám ý

 

[lehang1507]

Ðề: Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động

chị gái mình hướng dẫn:
1/Bút toán đi mua hàng về hạch toán:
Nợ TK 156,133/Có TK 111,331
2/Khi bán hàng hạch toán giá vốn là
Nợ TK 632/Có TK156
(Sẽ giữ nguyên bút toán này)
3/ Doanh thu (giữ nguyên)
4/ Điều chỉnh thuế GTGT hàng mua vào
Nợ TK 1388/Có TK 1331, 156
5/ Cuối năm khi xác định kết quả kinh doanh
Nợ TK 421/Có TK 1388

Làm vậy là vì mình vẫn mua hàng đàng hoàng, chỉ là do hóa đơn bên xuất là hóa đơn khống, chứ không phải mình mua hóa đơn
Lại phát sinh vấn đề nữa là bút toán điều chỉnh ấy làm vào thời điểm nào cả nhà? VD mua tháng 3/12 chẳng hạn. thì làm điều chỉnh luôn tại thời điểm mua hay để 31/12/12 làm điều chỉnh nhỉ. hic hic