Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

[ttdoan]

Chào cả nhà!
Em có một câu hỏi nhờ bàcon giúp nè!
Công ty em thỉnh thoảng sếp đi công tác. Vào tháng 5/2009 sếp mua vé tàu hóa đơn đặc thù trên đó có ghi dòng thuế, tên sếp (không phải tên công ty), nhưng dùng tiền công ty. Vậy HĐ này mình có thể đưa vào chi phí thuế TNDN được phải không ạ? và để qua tháng 6 mới kê khai thuế GTGT phải không ạ (Vì tháng 5 em đã kê khai rồi ạ)hichic?
Mong bàcon chỉ giáo giúp em? Em là kế toán mới ra lò ạ! Ai giúp được 1 chầu cafe là chuyện nhỏ ạ? hiii
Giúp bé Đoan nha!

 

[Tê Giác]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Chào cả nhà!
Em có một câu hỏi nhờ bàcon giúp nè!
Công ty em thỉnh thoảng sếp đi công tác. Vào tháng 5/2009 sếp mua vé tàu hóa đơn đặc thù trên đó có ghi dòng thuế, tên sếp (không phải tên công ty), nhưng dùng tiền công ty. Vậy HĐ này mình có thể đưa vào chi phí thuế TNDN được phải không ạ? và để qua tháng 6 mới kê khai thuế GTGT phải không ạ (Vì tháng 5 em đã kê khai rồi ạ)hichic?
Mong bàcon chỉ giáo giúp em? Em là kế toán mới ra lò ạ! Ai giúp được 1 chầu cafe là chuyện nhỏ ạ? hiii
Giúp bé Đoan nha!

Viết chữ bự quá ,đọc mệt .Hóa đơn không phải tên công ty thì em vẫn hạch tóan bình thường
Nợ TK 642
Có TK 111
Không cần kê khai gì cả

 

[ttdoan]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

hic!em k biết viết nhỏ được?

 

[lequynhhoa86]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Viết chữ bự quá ,đọc mệt .Hóa đơn không phải tên công ty thì em vẫn hạch tóan bình thường
Nợ TK 642
Có TK 111
Không cần kê khai gì cả

Ơ, làm sao mà hạch toán bình thường được. Hóa đơn ko phải tên cty thì đâu được tính là chi phí hợp lý. Nếu bạn kê khai thì sau cũng bị thuế gạt ra thôi.

 

[Love You]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Viết chữ bự quá ,đọc mệt .Hóa đơn không phải tên công ty thì em vẫn hạch tóan bình thường
Nợ TK 642
Có TK 111
Không cần kê khai gì cả

Hoá đơn nào kg có tên Cty mà đưa vô hạch toán là coi chứng đó nha,

Làm vậy sao dc,

 

[ttdoan]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

vậy làm sao giờ?sao môi ng trả lòi mổi cách vậy?

 

[Rhum]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

vậy làm sao giờ?sao môi ng trả lòi mổi cách vậy?

Mình có cách nào nhé :Bạn làm 1 giấy đề nghị tạm ứng, đưa sếp ký, sau đó tạm ứng cho sếp đi ctác, thì HĐ đó có quyền mang tên sếp.Giờ xử lý khỏan tạm ứng đó.Thế thôi.....Vẫn đc khấu từ
Bần cùng sinh đạo tặc

 

[ZingZang]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Chào cả nhà!
Em có một câu hỏi nhờ bàcon giúp nè!
Công ty em thỉnh thoảng sếp đi công tác. Vào tháng 5/2009 sếp mua vé tàu hóa đơn đặc thù trên đó có ghi dòng thuế, tên sếp (không phải tên công ty), nhưng dùng tiền công ty. Vậy HĐ này mình có thể đưa vào chi phí thuế TNDN được phải không ạ? và để qua tháng 6 mới kê khai thuế GTGT phải không ạ (Vì tháng 5 em đã kê khai rồi ạ)hichic?
Mong bàcon chỉ giáo giúp em? Em là kế toán mới ra lò ạ! Ai giúp được 1 chầu cafe là chuyện nhỏ ạ? hiii
Giúp bé Đoan nha!

Chữ to wa' coi chừng Mõ xóa mất đấy!!
Vé tàu mà còn có tên nữa àh em - tàu gì lạ vậy?
Trên vé tàu xe ko có tên và thường ghi luôn số tiền có cả thuế => muốn kê khấu trừ VAT thì chia ngược lại và kê trong T06/09!!
Khi nào cafe nhắn cái nhá!!

 

[kimchi9005]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Chữ to wa' coi chừng Mõ xóa mất đấy!!
Vé tàu mà còn có tên nữa àh em - tàu gì lạ vậy?
Trên vé tàu xe ko có tên và thường ghi luôn số tiền có cả thuế => muốn kê khấu trừ VAT thì chia ngược lại và kê trong T06/09!!
Khi nào cafe nhắn cái nhá!!

1- Vé tàu giảm giá , hoặc áp dụng giá ưu đãi có ghi rõ họ tên , số CMND , cái vụ này nhà tàu mới áp dụng không lạ đâu chắc bạn chưa đi nên chưa biết đó thôi.

vậy làm sao giờ?sao môi ng trả lòi mổi cách vậy?

2- Trường hợp này lập chứng từ thanh toán chi phí công tác và kê khai thuế GTGT bình thường vào tháng 06/2009 nhưng phải chứng minh được việc sếp đi công tác là phục vụ công việc của công ty bằng các công lệnh , quyết định điều động hay giấy đi đường ....có xác nhận của nơi tới công tác đính kèm vào chứng từ luôn.

 

[kimboi]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

còn mình cũng giống thế nhưng là hoá đơn điện thoại di động.sếp ghi mỗi tên sếp.nếu kê khai thì phải làm gì.bác nào trả lời cám ơn nhiều nhiều...............

 

[kimchi9005]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

còn mình cũng giống thế nhưng là hoá đơn điện thoại di động.sếp ghi mỗi tên sếp.nếu kê khai thì phải làm gì.bác nào trả lời cám ơn nhiều nhiều...............

1- cái này lại khác , nếu trong qui định của công ty không qui định việc thanh toán phụ cấp điện thoại cho sếp thì đó chỉ là chi phí kế toán của công ty không coi là chi phí thuế , khi đó miễn kê khai thuế GTGT nhé.
2- nếu trong qui định của công ty có qui định việc thanh toán phụ cấp điện thoại cho sếp thì đó là chi phí thuế , nhưng vẫn miễn kê khai thuế GTGT vì hoá đơn không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, toàn bộ chi phí trên hoá đơn hạch toán 642 .

 

[dalatbuon]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Chào cả nhà!
Em có một câu hỏi nhờ bàcon giúp nè!
Công ty em thỉnh thoảng sếp đi công tác. Vào tháng 5/2009 sếp mua vé tàu hóa đơn đặc thù trên đó có ghi dòng thuế, tên sếp (không phải tên công ty), nhưng dùng tiền công ty. Vậy HĐ này mình có thể đưa vào chi phí thuế TNDN được phải không ạ? và để qua tháng 6 mới kê khai thuế GTGT phải không ạ (Vì tháng 5 em đã kê khai rồi ạ)hichic?
Mong bàcon chỉ giáo giúp em? Em là kế toán mới ra lò ạ! Ai giúp được 1 chầu cafe là chuyện nhỏ ạ? hiii
Giúp bé Đoan nha!

còn mình cũng giống thế nhưng là hoá đơn điện thoại di động.sếp ghi mỗi tên sếp.nếu kê khai thì phải làm gì.bác nào trả lời cám ơn nhiều nhiều...............

Tất cả những hoá đơn trên khi đem về DN thanh toán thì trước hết bạn phải có giấy mời(giấy triệu tập.....),quyết định công tác,quyếti đường có đóng dấu của cơ quan noi công tác để chứng thực việc đi công tác.
Đối với hoá đơn viêx thông phải có quyết định của ban lãnh đạo về việc chi các khoản chi phí điện thoại.
Khi đó các chi phí này mới đc coi là chi phí hợp lý
-----------------------------------------------------------------------------------------

1- cái này lại khác , nếu trong qui định của công ty không qui định việc thanh toán phụ cấp điện thoại cho sếp thì đó chỉ là chi phí kế toán của công ty không coi là chi phí thuế , khi đó miễn kê khai thuế GTGT nhé.
2- nếu trong qui định của công ty có qui định việc thanh toán phụ cấp điện thoại cho sếp thì đó là chi phí thuế , nhưng vẫn miễn kê khai thuế GTGT vì hoá đơn không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, toàn bộ chi phí trên hoá đơn hạch toán 642 .

Nếu đã coi là chi phí của công ty và được thể nhiện trong các quyết định và văn bản thì chi phí này vẫn coi là chi phí hơpnj lý và đc kê khai khấu trừ thuế bình thường chứ.
Theo Kim Chi hoas đơn trên không đủ điều kiện khấu trừ thuế là sao?

 

[thanghp]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Tất cả những hoá đơn trên khi đem về DN thanh toán thì trước hết bạn phải có giấy mời(giấy triệu tập.....),quyết định công tác,quyếti đường có đóng dấu của cơ quan noi công tác để chứng thực việc đi công tác.
Đối với hoá đơn viêx thông phải có quyết định của ban lãnh đạo về việc chi các khoản chi phí điện thoại.
Khi đó các chi phí này mới đc coi là chi phí hợp lý
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
mình rất đồng tình với câu trả lời của "dalatbuon" hay hay

 

[ttdoan]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Hic? vậy là sao, cuối cùng bé phải làm như thế nào đây?huhu? ai cũng khuyên cách khác nhau hết ah?sao làm được?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hình như k ai muốn uống cafe thì phải?

 

[Nam Tước]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Chào cả nhà!
Em có một câu hỏi nhờ bàcon giúp nè!
Công ty em thỉnh thoảng sếp đi công tác. Vào tháng 5/2009 sếp mua vé tàu hóa đơn đặc thù trên đó có ghi dòng thuế, tên sếp (không phải tên công ty), nhưng dùng tiền công ty. Vậy HĐ này mình có thể đưa vào chi phí thuế TNDN được phải không ạ? và để qua tháng 6 mới kê khai thuế GTGT phải không ạ (Vì tháng 5 em đã kê khai rồi ạ)hichic?
Mong bàcon chỉ giáo giúp em? Em là kế toán mới ra lò ạ! Ai giúp được 1 chầu cafe là chuyện nhỏ ạ? hiii
Giúp bé Đoan nha!

Vé tàu, vé xe thì bạn kẹp chung một bộ với Quyết định đi công tác, công lệnh... và hoạch toán vào TK 642, không khấu trừ Thuế.

Khi nào HĐ GTGT ghi rõ tên Cty, MST, địec chì thì bạn mới khấu trừ Thếu được.

Thân !!!!

 

[letuan28]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Vé tàu + Lệnh công tác = Chi phí hợp lý, điện thoại di động của Sếp nên chuyển từ tên cá nhân sang tên công ty để dễ dàng hơn trong việc hạch toán.

 

[sao_dem]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Hoá đơn ghi tên sếp thì sẽ ko được cho vào chi phí hợp lý đâu,bạn phải nói rõ với sếp,phải ghi tên của công ty,chứ ko sau này thuế đi kiểm tra thì mình là người chịu sào đoá

 

[ttdoan]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Hic?vậy cuối cùng là sao ta?có tính vào chi phí hợp lý không?

 

[thuyyengiang]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

kimchi9005 nnois có ký.cảm ơn nhé

 

[Nam Tước]

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Hoá đơn ghi tên sếp thì sẽ ko được cho vào chi phí hợp lý đâu,bạn phải nói rõ với sếp,phải ghi tên của công ty,chứ ko sau này thuế đi kiểm tra thì mình là người chịu sào đoá

HĐ thì ghi tên Cty, cón mấy cái vé tàu xe thì làm gì có ghi ?! Mà nếu có thì cũng ghi tên người đi tàu xe mà thôi.