Cả nhà cho em hỏi cái này nha!
Hôm bửa thuế gửi đối chiếu nghĩa vụ nộp thuế, em xem lại thì có sai sót dư ra số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là gần 6tr vì
+ Năm 2006, tháng 9 và tháng 12 đóng thuế tạm tính 1.4tr kế toán định khoản Nợ 3334/Có 1111:1.4tr
Cuối năm quyết toán doanh nghiệp bị lỗ, mà kế toán vẫn tính chi phí thuế TNDN định khoản N821/C3334:1.4TR
Rồi kết chuyển N911/C821:1.4TR
Năm 2007 và 2008 cũng như vậy.Nên sổ sách thì kg còn treo Nợ 3334, nên nhìn vào không biết đã đóng thừa, đến lúc thuế đối chiếu thì mới biết,vậy giờ em phải làm sao ha cả nhà, để số trên sổ đến năm 2011 bằng với số đã đối chiếu tháng 07/2011.
Em kg biết mấy năm về trước có quy định gì khác không, vì em mới ra trường .Mong được chỉ tận tình.
Hôm bửa thuế gửi đối chiếu nghĩa vụ nộp thuế, em xem lại thì có sai sót dư ra số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là gần 6tr vì
+ Năm 2006, tháng 9 và tháng 12 đóng thuế tạm tính 1.4tr kế toán định khoản Nợ 3334/Có 1111:1.4tr
Cuối năm quyết toán doanh nghiệp bị lỗ, mà kế toán vẫn tính chi phí thuế TNDN định khoản N821/C3334:1.4TR
Rồi kết chuyển N911/C821:1.4TR
Năm 2007 và 2008 cũng như vậy.Nên sổ sách thì kg còn treo Nợ 3334, nên nhìn vào không biết đã đóng thừa, đến lúc thuế đối chiếu thì mới biết,vậy giờ em phải làm sao ha cả nhà, để số trên sổ đến năm 2011 bằng với số đã đối chiếu tháng 07/2011.
Em kg biết mấy năm về trước có quy định gì khác không, vì em mới ra trường .Mong được chỉ tận tình.