Tháng9 Cty mua ô tô , Trị giá chiếc xe 612.761.905, Thuế Suất 5% : 30.638.095 ,Tổng thanh toán :643.400.000. Do cty đặt cọc 18.000.000 bằng tiền mặt nên bây giờ ko đc khấu trừ thuế : 18.000.000/1.05=857.143 . Giờ Em phải định khoản giảm số thuế GTGT đầu vào ntn trên sổ ?,( làm tờ Điều chỉnh thì biết rồi ) có phải đc cộng số thuế ko đc khấu trừ vào Nguyên giá để trích KH ko ? Các anh chị có kinh nghiệm chia sẽ với em nha . Em cảm ơn nhiều !
Sửa lần cuối: