Dear Anh, Chị!
Anh chị giúp em trường hợp này với ah!
Dư đầu kỳ bên có TK 131: 1.999 đồng
Dư đầu kỳ bên nợ TK 1388: 15.981 đồng
Cty em thành lập năm 2011, Em làm việc ở cty năm 2015.
Em kiểm tra sổ sách thì số dư như trên của 131 là do 1 KH trả dư từ năm 2014, số tiền nhỏ quá em có thể chuyển vào 711 luôn bây giờ không ah?
Số dư của 1388 phát sinh từ đầu năm 2012, do kế toán theo dõi TGNH 112 không đúng làm lệch số dư cuối năm 2011, sang tháng 1/2012 thì điều chỉnh Nợ 1388/ Có 112 cho số dư sổ TK 112 = số dư của sổ phụ NH. Cái này em chuyển vào 811 được không ah.? Để số dư vậy lâu quá rồi, nhìn bảng cân đối KT khó chịu thế nào ý.
Cty em vừa mới kiểm toán 2011-2015 xong anh chị ah, không thấy mấy bác thuế hỏi gì về 2 khoản nhỏ nhỏ này hết.
Anh chị giúp em giải quyết vụ này với nhé.
Cảm ơn anh chị nhiều ah!
Anh chị giúp em trường hợp này với ah!
Dư đầu kỳ bên có TK 131: 1.999 đồng
Dư đầu kỳ bên nợ TK 1388: 15.981 đồng
Cty em thành lập năm 2011, Em làm việc ở cty năm 2015.
Em kiểm tra sổ sách thì số dư như trên của 131 là do 1 KH trả dư từ năm 2014, số tiền nhỏ quá em có thể chuyển vào 711 luôn bây giờ không ah?
Số dư của 1388 phát sinh từ đầu năm 2012, do kế toán theo dõi TGNH 112 không đúng làm lệch số dư cuối năm 2011, sang tháng 1/2012 thì điều chỉnh Nợ 1388/ Có 112 cho số dư sổ TK 112 = số dư của sổ phụ NH. Cái này em chuyển vào 811 được không ah.? Để số dư vậy lâu quá rồi, nhìn bảng cân đối KT khó chịu thế nào ý.
Cty em vừa mới kiểm toán 2011-2015 xong anh chị ah, không thấy mấy bác thuế hỏi gì về 2 khoản nhỏ nhỏ này hết.
Anh chị giúp em giải quyết vụ này với nhé.
Cảm ơn anh chị nhiều ah!
