Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

[mi mi]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Cho em hỏi thêm là nếu cty mới thành lập thì dùng mẫu 01A ,nhưng sau 1 năm phát sinh nhiều lên thì mình có dùng mẫu 01B hay không?cảm ơn nhiều.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn ban dinhhonghhn ,bạn đã giúp mọi người nhiều lắm.nhưng cho mình hỏi thêm nếu cty năm đầu dùng mẫu 01A thì năm sau đó có dùng tiếp được không?

 

[hoanglan1711]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Chi phí tiếp khách được coi là hợp lý, nhưng bạn theo dõi riêng trong năm tài chính không dược vượt quá 10% tổng chi phí không gồm giá vốn đối với DN thương mại

 

[phuong1975dt]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Dùng mẫu 01A thì dùng luôn không đổi sang 01B được đâu.
Nhanh lên đi sắp hết hạn nộp tờ khai tạm tính TNDN rồi.

 

[quochung2005]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

vậy khi nào dùng mấu số 01b các bạn

 

[phankim85]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

cả nhà ơi, cty em thành lập được 2 tháng, nhưng chưa có 1 hoá đơn đầu vào nào hết. chỉ có chi phí thôi. vậy em kê khai thuế tạm tính như thế nào ạ ?

 

[lovingyou_12]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Chào tất cả anh chị ngày mới:
a chị cho e hỏi cái này nha.
khi đăng ký mã số Thu nhập cá nhân về thì mình làm như thế nào nữa ạ.e mới vào làm nên không hiểu hết.mong các a chị giúp e.và đừng la e nha.hihi
Với lại e vào làm công ty này e thấy 1 điều là tài khoản 911 lại có số dư cuối kỳ giờ làm thế nào ạ.trong khi đó a chị trước làm cả 3 năm điều có số dư hết.
giờ e đang dùng phần mềm thì 911 e ko nhập số dư đầu kì được.nên đầu kì nó không bằng nhau nữa .
Các a chị giúp e với nha?

 

[phuongit1984]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Đến ngày cuôií cùng của tháng tiếp theo là hết hạn nộp tờ khai TTNDN tạm tính Hơn tờ khai thuế 10 ngày nếu cty mới thành lập thì làm tờ khai TTNDN mẫu 1a nếu kết thúc 1 năm mà cty bạn làm có lãi thì đợc sử dụng mẫu 1b mà bạn phải tính tỷ lệ trên doanh thu bai nhiêu phần trăm đó dựa vào số kiệu của năm vừa qua cái dụ tỷ lệ này mình cũng chưa biết tính nếu ai biết xin giúp cho
nếu bị lỗ thì vẫn dùng mẫu 1a

 

[tung9630]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Chi phí tiếp khách được coi là hợp lý, nhưng bạn theo dõi riêng trong năm tài chính không dược vượt quá 10% tổng chi phí không gồm giá vốn đối với DN thương mại

Đúng quá thanks bạn !

 

[nguyenthuy05]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Mọi người cho em hỏi là chỉ tiêu chi phí trong tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mình chỉ ước lượng là chi phí bằng một số x nào đó có được không?
Mong mọi người đọc cho em ý kiến

 

[thuyanh1986b]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Mọi người cho em hỏi là chỉ tiêu chi phí trong tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mình chỉ ước lượng là chi phí bằng một số x nào đó có được không?
Mong mọi người đọc cho em ý kiến

Theo mình nghĩ thì là không, nêú ước lượng đại 1 con số thì doanh thu cũng ước lượng như z ah.

 

[nguyenthuy05]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Doanh thu thì khác chứ ạh, doanh thu thì mình phải tổng hóa đơn đầu ra của tháng 7,8,9 chưa bao gồm VAT cái này là cố định vì nó phản ánh ở quyển hóa đơn của doanh nghiệp rồi, còn phần chi phí thì mình còn có thể biến đổi được chứ.
Mong mọi người cho em ý kiến.

 

[hôngcduy56]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

mẫu TỜ KHAI THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH - mẫu 01A/TNDN phần mềm 3.0.1 lại không ghi được số liệu lỗ được chuyển trong kỳ bạn à, bạn giúp tôi cách ghi với.

Số Thứ tự 8 : Số lỗ chuyễn kỳ này sao không ghi được bạn ơi, ai biết chỉ cho tôi với, Mẫu 01A/TNDH phần mềm 3.0.1

---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:54 ----------

bạn nào biết giúp tôi với , đang bị XEP <khủng bố> đây , làm kế toán mà sao ng......... khổ quá rồi, do mấy ông thuế cứ thay đổi hoài,

---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:56 ----------

tôi mới ra trường nên khổ quá , mau mau các bạn ơi,

 

[thuongkt]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Mình nghĩ k phảo ước lượng đâu mà là số chi phí thực chi (nhưng có thể là chưa chính xác tuyệt đối thui) phải k cả nhà?

 

[hôngcduy56]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Số lỗ trong kỳ
Tôi in thử ra tờ khai 01A/TNDN này thì có ghi chú như sau:
- (28) Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.
Nhờ các bạn xem thử sao mà tôi ghi số lỗ được chuyển trong kỳ không thành ,

---------- Post added at 02:44 ---------- Previous post was at 02:22 ----------

Các bác cho e hỏi là làm báo cáo quý 3 sao chỗ thu nhập tính thuế không có hiển thị số lỗ chuyển kỳ này +thu nhập chịu thuế= thu nhập tính thuế mà thu nhập tính thuế=0
Các bác cho e hỏi là làm báo cáo quý 3 sao chỗ thu nhập tính thuế không có hiển thị số lỗ chuyển kỳ này +thu nhập chịu thuế= thu nhập tính thuế mà thu nhập tính thuế=0

Kỳ tính thuế này nếu không có lãi (lỗ hoặc = o) thì chỉ tiêu [28] = 0. Tham khảo thêm tại các topic: Chỉ tiêu "28 - Lỗ được chuyển trong kỳ" không cập nhật số liệu được! ([Only registered and activated users can see links]!) và Kê khai thuế TNDN quý III như thế nào? ([Only registered and activated users can see links])

các bác cho em hỏi nếu quý 1, quý 2 cty em lỗ thì quý 3 em sẽ cộng lỗ của quý 1 và quý 2 vào để chuyển sang quý 3 hả các bác? hay như

 

[sannguyen]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

mẫu TỜ KHAI THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH - mẫu 01A/TNDN phần mềm 3.0.1 lại không ghi được số liệu lỗ được chuyển trong kỳ bạn à, bạn giúp tôi cách ghi với.

Số Thứ tự 8 : Số lỗ chuyễn kỳ này sao không ghi được bạn ơi, ai biết chỉ cho tôi với, Mẫu 01A/TNDH phần mềm 3.0.1

---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:54 ----------

bạn nào biết giúp tôi với , đang bị XEP <khủng bố> đây , làm kế toán mà sao ng......... khổ quá rồi, do mấy ông thuế cứ thay đổi hoài,

---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:56 ----------

tôi mới ra trường nên khổ quá , mau mau các bạn ơi,

Xuất phát từ nguyên tắc "Số lỗ của kỳ trước được chuyển hết sang kỳ sau........" do đó nếu số lỗ của các năm trước và của quý 1. 2 chuyển sang cao hơn lãi quý 3 thì chỉ chuyển bằng số lãi của quý 3 (do thu nhập tính thuế luôn là một số > hoặc =0). Bạn chỉ cần nhập số lỗ chuyển bằng số lãi là OK

 

[hôngcduy56]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Chào Bạn : sannguyen , Nhưng trong TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP TẠM TÍNH ( MẪU SỐ 01A/TNDN) , mình in thử ra thì có cột ghi chú cuối trang như sau:
Ghi Chú : ( 28) Số lỗ chuyễn kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyể sang.

Trong tờ khai có ghi chú như vậy thì sao hả bạn, các bạn có ai đã làm báo cáo chưa , chỉ giúp với nha , đang cần các bạn ơi.

 

[hôngcduy56]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Theo quy định tại khoản 3 điều 11 thông tư 28 -2011 thì lỗ năm trước + lỗ quý 1,2/2011 có thể chuyển vào tờ khai tạm tính quý 3/2011. Trên hướng dẫn khai mẫu 01A, chi tiêu 28 tôi có thấy nói vậy mà –
Ghi Chú: [28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.

Nhưng ;TỜ KHAI THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH - mẫu 01A/TNDN phần mềm 3.0.1 lại không ghi được số liệu lỗ được chuyển trong kỳ bạn à, bạn giúp tôi cách ghi với.

Số Thứ tự 8 : Số lỗ chuyễn kỳ này lại không ghi được bạn ơi, ai biết chỉ cho tôi với, Mẫu 01A/TNDH phần mềm 3.0.1.
Các bạn ơi , có bạn nào ghi thử vào phần mềm chưa,
Tôi cho các bạn số liệu này các bạn ghi vào phần mềm 3.0.1 xem có được không nha.

Số lỗ đến cuối quý 2 /2011 là 110.379.462,00 đồng ,
Số lỗ đến cuối quý 3/2011 là 17.295.000,00 đồng,

Nhờ các bạn nhập thử số liệu này có được không,

Vì ; TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH ( MẪU 01A/TNDN) có ghi chú rằng : Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.

Và Theo Thông Tư 28/2011 tại khoản 4 điều 11 thì phụ lục chuyển lỗ theo mẫu 03-2/TNDN , có phải làm kèm theo quý 3/2011 ?
Rất mong các bạn nha.

 

[tomato1008]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Cho mình hỏi, báo cáo thuế TNDN quý 2 bên mình để trống cho nên tất cả số liệu đều bằng 0, nhưng thực tế là trong quý 2 có phát sinh nhưng kế toán trước không có đưa vào. Vậy bây giờ khi mình báo cáo thuế TNDN tạm tính của quý 3 mình có được đưa các chi phí mà trong quý 2 đã chưa đưa vào không. Bên mình không có doanh thu mà chỉ có phát sinh chi phí thôi. Vậy còn số lỗ chuyển kỳ này có bao gồm số lỗ của quý 1, quý 2 và cả năm trước không?

 

[HA RU MI]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Bạn có thể ước lương cp là môt số nào đó được, cuối năm rồi minh điều chỉnh sau. cty mình, mình làm vậy đó

 

[sannguyen]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Chào Bạn : sannguyen , Nhưng trong TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP TẠM TÍNH ( MẪU SỐ 01A/TNDN) , mình in thử ra thì có cột ghi chú cuối trang như sau:
Ghi Chú : ( 28) Số lỗ chuyễn kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyể sang.

Trong tờ khai có ghi chú như vậy thì sao hả bạn, các bạn có ai đã làm báo cáo chưa , chỉ giúp với nha , đang cần các bạn ơi.

Về nguyên tắc: Thu nhập tính thuế phải là một số lớn hơn hoặc bằng o nên khi bạn chuyển lỗ kỳ trước cao hơn số lãi của kỳ này thu nhập tính thuế lúc đó là một số âm (sai) vì vậy khi lập báo cáo bạn chỉ được phép chuyển lỗ bằng hoặc nhỏ hơn số lãi mà thôi. Kể cả trong trường hợp bạn lập báo cáo quyết toán thuế TNDN thì hàng thu nhập tính thuế cũng luôn luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0