mình có số liệu cuối kì trước,nhưng khi đưa lên cân đối phát sinh thì nợ có không bằng nhau. do là mình lên bảng sai hay do thiếu số liệu?
Số dư cuối kỳ
111 Tiền mặt Nợ 276.520.646 -
1111 Tiền Việt Nam Nợ 276.520.646 -
112 Tiền gửi Ngân hàng Nợ 210.903.333 -
1121...
Mình dùng công thức này:
=VLOOKUP($D$9=CDPS!$B11,CDPS!$B$11:$E$37,3,0)
để lấy số dư đầu kỳ cho sổ cái dựa trên bảng cân đối phát sinh, nhưng công thức này không đúng, và để là #N/A. Mình phải làm thế nào?
Mọi người giúp mình định khoản 1 số nghiệp vụ với:
1/ Nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2016 của DN: 500, của người LĐ: 600?
2/ Nhận tiền đóng cổ phần vào cty 1000?
sai ở phần tiền hàng ghi sai thành 4tỷ, nhưng phần tổng cộng thanh toán là 4tr. mình kê khai thuế vẫn là 4tr k sai, nhưng vì hóa đơn sai nên phải hủy và đề nghị cấp lại nên phải điều chỉnh thế nào?
Mình có hóa đơn mua vào 2/11 4tr ghi sai thành 4tỷ nhưng dòng tổng cộng vẫn là 4tr, nên đề nghị bên bán hủy và viết lại hóa đơn vào tháng 12. Cty đã kê khai và nộp thuế GTGT tháng 11. Vậy tháng 11 mình có ghi nhận hóa đơn đó k? và tháng 12 phải ghi nhận lại hóa đơn thế nào? điều chỉnh khai nộp...
Mọi người giúp mình định khoản 1 số nghiệp vụ với:
1/ Nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2016 của DN: 500, của người LĐ: 600?
2/ Nhận tiền đóng cổ phần vào cty 1000?