Cách điều chỉnh kê khai nộp thuế

Thảo luận trong 'Ứng dụng pháp luật thuế' bắt đầu bởi berrylovepink123, 15/12/16.

  1. berrylovepink123

    berrylovepink123 New Member Hội viên mới

    Mình có hóa đơn mua vào 2/11 4tr ghi sai thành 4tỷ nhưng dòng tổng cộng vẫn là 4tr, nên đề nghị bên bán hủy và viết lại hóa đơn vào tháng 12. Cty đã kê khai và nộp thuế GTGT tháng 11. Vậy tháng 11 mình có ghi nhận hóa đơn đó k? và tháng 12 phải ghi nhận lại hóa đơn thế nào? điều chỉnh khai nộp thuế GTGT làm sao?
     
                   
  2. Hường - Thuế Địa Nam

    Hường - Thuế Địa Nam Member Hội viên mới

    Nếu hoá đơn bên bạn đã kê khai thì làm biên bản thu hồi và xuất lại hoá đơn điều chỉnh. Sau đó kê khai điều chỉnh lại. Ở đây bạn chưa nói rõ sai ở phần nào thuế hay tiền hàng hay sai như nào nên mình cũng không thể góp ý chi tiết cụ thể trong trường hợp này của bạn.
     
  3. berrylovepink123

    berrylovepink123 New Member Hội viên mới

    sai ở phần tiền hàng ghi sai thành 4tỷ, nhưng phần tổng cộng thanh toán là 4tr. mình kê khai thuế vẫn là 4tr k sai, nhưng vì hóa đơn sai nên phải hủy và đề nghị cấp lại nên phải điều chỉnh thế nào?
     
  4. Hường - Thuế Địa Nam

    Hường - Thuế Địa Nam Member Hội viên mới

    Nếu sai tiền hàng không ảnh hưởng đến sốtiền thuế bên bạn đã kê khai hoá đơn chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hoá đơn phần sai sót sau đó xuất lại hoá đơn điều chỉnh phần sai sót đó thôi.
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.