Kết quả tìm kiếm

Mình chưa làm cty này. Nhưng bạn nghiên cứu một số nghiệp vụ bán và thuê hoạt động coi

Bạn gộp tất cả các sheet lại thành 1 sheet thôi. Thêm chèn thêm 1 cột tháng nữa vào trong đó. Sau đó dùng Pivot table là được.

Báo họ xuất thêm hóa đơn 220k nữa cho đúng chi phí tháng 1 tổng phát sinh 11.980.000 VNĐ. Còn tiền thì bạn cứ chuyển 11.760.000 VNĐ, vì đã cấn trừ tháng trước chuyển dư. Việc chuyển dư hay thiếu chẳng liên quan gì đến hóa đơn cả. họ k đc phép cấn trong hóa đơn.

Cảm ơn chị ạ. Nếu em lấy được hóa đơn đầu vào có VAT thì tốt rồi. Dù sao VAT đầu vào bù với với đầu ra coi như bằng 0, đằng này hóa đơn trực tiếp, phải mất đến 10% thuế đầu ra, mặc dù chi phí hợp lý thì sếp cũng sẽ tính đường khác chứ nhất quyết k chịu nộp 10%. Cảm ơn chị ạ.

Chào cả nhà ạ. Cho em hỏi. Bên em có hóa đơn mua biếu tặng, mặt hàng chịu thuế 10%, hóa đơn là hóa đơn trực tiếp (hóa đơn bán hàng), tổng thành tiền là 30 triệu VNĐ Bên em kê khai thuế GTGT theo hình thức khấu trừ. Vậy khi em xuất hóa đơn đầu ra tặng khách, em sẽ xuất như thế nào ạ? Em sẽ xuất...

Làm phiếu thu tiền mặt thu hết tiền hóa đơn đó. Xuất lại cho khách hóa đơn kia bình thường. Cân nhắc hóa đơn nhiều hay ít nhé. Hóa đơn nhiều tiền quá thì lo báo cáo mất cho lành nhé bạn. Cân nhắc VAT đóng thêm, TNDN tăng thêm và tiền phạt cái nào nhẹ hơn Cuối năm nhờ họ xác nhận công nợ cuối...

Không hiểu việc thanh toán thì có gì liên quan đến hóa đơn? Nghiệm thu từng lần thì xuất hóa đơn từng phần theo những gì đã hoàn thành. Hoặc xuất hóa đơn 1 lần, nghiệm thu duy nhất 1 lần thì đó là thời điểm xuất hóa đơn. Hợp đồng có quy định cụ thể cả. Câu hỏi của bạn mông lung quá!

Ký lại thanh lý hợp đồng t8 đi bạn ơi. Thanh lý phải trùng với ngày hoá đơn.

Xin lại cái HĐ đã xuất ra, gạch bỏ kẹp tại cuống, note : Xoá bỏ do sai tên đơn vị. Coi như mình xuất sai. Xuất lại HĐ như mới. An toàn nữa thì cứ làm biên bản thu hồi ký với cái công ty họ yêu cầu xuất lại cho đúng á. Lý do sai tên, địa chỉ, MST.

1. Xuất hoá đơn hưởng chi phí tiếp thị là sao? Bạn nên xác định đây là khoản doanh thu hay khoản thu lại từ NCC 2. Trích khấu hao xem lại thông tư 200 3. UNC sao liên quan đến tiền mặt được mà có 111

Mình đoán là 1 ngày bạn chỉ xuất hóa đơn thì okie. Đừng làm việc linh tinh khác

Mình nghĩ là Phiếu định khoản. Booking chắc trong từ bookkeeping, voucher là chứng từ

Tuyển kế toán về phụ giúp bạn máy khoản về hóa đơn, thu tiền, xuất nhập hàng. Về thuếthì có thể thuê dịch vụ, chọn người nào tin cậy, chứ đừng ham dịch vụ rẻ, rước họa vào thân, càng lâu càng dễ chết. Ngoài ra bạn nên đầu tư thời gian học về kế toán tài chính để biết kế toán làm cái gì. Cái này...

1/ TK GTGT kê khai điều chỉnh, nếu phát sinh thuế phải nộp thì nộp thêm + tiền phạt 2/ BC tình hình SDHD nộp lại là được. Báo cáo trước bạn nộp đúng hẹn rồi nên k sao đâu. Bạn sai thì nộp lại cái đúng nhé.

Dear C Hiền, E ở Kp 4 trảng dài. KN KTTH 3 năm nhưng trong ngành sản xuất.

Mail lỗi rùi

Cảm ơn moij người, cho em hỏi thêm nữa là bảng kê mình làm một tháng luôn gộp những lần mua hàng lại hay là lần nào mua lần đó làm, vì hàng công ty mua lẻ tẻ lắm ạ, công ty em cty nhỏ, sếp lại người Pháp, bắt ổng ký nhiều ổng bực mình ạ

Vậy em phải làm lại bộ chứng từ như thế nào đây ạ? Em không thể kiếm hết người trước kia bán hàng cho công ty được?

Vậy không cần lập bảng kê 01. Nhưng từ tháng 01/2016 bên em không lập chứng từ thanh toán, giờ lập mà không có thông tin trên hợp đồng với chứng từ thanh toán cũng k ổn, khống kiểu gì anh ma? Em ngu khoản này lắm ạ

Các tiền bối cho em hỏi với Bên em công ty chế biến hoa quả thành mứt. Hàng mua ngoài chợ, kế toán cũ chỉ làm nội bộ,năm rồi thuê dịch vụ không làm chứng từ cho công ty gì cả. Em cần xử lý các khoản năm 2016 đến giờ để tính chi phí được trừ bao gồm 1.Hợp đồng kinh tế 2. CHứng từ thanh toán 3...