vừa dư nợ 1331 và có 33311 trong trường hợp này ???

[IFCNET]

Hi all, mọi người giúp mình phần này nhé.
Mình gặp trường hợp thuế GTGT tháng 08/2011 còn phải nộp cho Cơ quan thuế là 10.000.000 VND
Sang tháng 11/2011 họ có VAT đầu vào được khấu trừ 35.000.000 VND. Tới tháng 11 ho chưa thanh toán tiền thuế phải nộp. Các tháng khác không phát sinh gì thêm. Vậy phần thuế GTGT đầu vào T11/2011 có được khấu trừ cho tháng 10 hay không? Help me.

 

[lehai90bn]

Ðề: vừa dư nợ 1331 và có 33311 trong trường hợp này ???

oạch ngây ngô ak ?
tháng 08 pải nộp 10tr tiền thuế thì nộp đi nhé , ko ăn phạt đó,
tháng 11 đầu vào đc kt 35tr có hoá đơn thì bạn kê khai và số thuế đc khấu trừ dần cho các tháng tiếp theo , ko đc khấu trừ ngược lại như thế đâu nhé
bạn nhìn bảng CDPS cuối năm sẽ rõ.ở tk 3331 nếu bạn chưa nộp nó vẫn còn 10tr ấy , và cái đó pải nộp chứ ko đc kt như ý bạn đâu.

 

[IFCNET]

Ðề: vừa dư nợ 1331 và có 33311 trong trường hợp này ???

oạch ngây ngô ak ?
tháng 08 pải nộp 10tr tiền thuế thì nộp đi nhé , ko ăn phạt đó,
tháng 11 đầu vào đc kt 35tr có hoá đơn thì bạn kê khai và số thuế đc khấu trừ dần cho các tháng tiếp theo , ko đc khấu trừ ngược lại như thế đâu nhé
bạn nhìn bảng CDPS cuối năm sẽ rõ.ở tk 3331 nếu bạn chưa nộp nó vẫn còn 10tr ấy , và cái đó pải nộp chứ ko đc kt như ý bạn đâu.

Rất tiếc là sếp công ty này không chịu bạn à, mà không hiểu sao cũng không có trong danh sách nợ thuế????? và phần như bạn nói là không được khấu trừ thì căn cứ theo văn bản nào vậy bạn?

 

[lehai90bn]

Ðề: vừa dư nợ 1331 và có 33311 trong trường hợp này ???

ko chịu sao được , mà ổng ko chịu bạn nói rõ cho ông nghe . ông ko nghe bạn làm theo ông ý.
rồi sau này thuế xg quyết toán nó cứ tình tièn nộp phạt thôi.
bạn search luạt khấu trừ thuế ra mà tìm hiểu .
nhìn vào tờ khai và quyết toán cũng nói lên điều đó rồi chứ ko cần pải đọc thông tư ?
ak còn khoản sổ sách ko có nợ thuế thì kế toán theo dõi công nợ kiểu gì thế?

 

[IFCNET]

Ðề: vừa dư nợ 1331 và có 33311 trong trường hợp này ???

ko chịu sao được , mà ổng ko chịu bạn nói rõ cho ông nghe . ông ko nghe bạn làm theo ông ý.
rồi sau này thuế xg quyết toán nó cứ tình tièn nộp phạt thôi.
bạn search luạt khấu trừ thuế ra mà tìm hiểu .
nhìn vào tờ khai và quyết toán cũng nói lên điều đó rồi chứ ko cần pải đọc thông tư ?

Sếp người nước ngoài bạn à trong luật thuế mình chỉ có đọc được "...Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sótthì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là sáu tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót..." không có đoạn nào nói khấu trừ ngược. Mình biết là như thế nhưng mà luật mình đọc không thấy, mình cần 1 văn bản để đưa ra trình cho sếp thấy

 

[thienkhanh19]

Ðề: vừa dư nợ 1331 và có 33311 trong trường hợp này ???

Sếp người nước ngoài bạn à trong luật thuế mình chỉ có đọc được "...Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sótthì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là sáu tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót..." không có đoạn nào nói khấu trừ ngược. Mình biết là như thế nhưng mà luật mình đọc không thấy, mình cần 1 văn bản để đưa ra trình cho sếp thấy

"...Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sótthì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là sáu tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót..." Mình nghĩ như thế là đã rõ rồi mà! Phát sinh tháng nào thì kê khai tháng đó và xác định số thuế phải nộp tháng đó luôn.