Trợ giúp mình kê khai thuế

[Tuan Loc Phat]

Hiện mình không phải là dân kế toán, mình có vấn đề này thắc mắc mong mọi người giải đáp giúp minh nhé. Mình có hóa đơn đầu vào là hóa đơn trực tiếp (cửa hàng xuất) cho mình. Giờ đầu ra của mình khách đòi xuất hóa đơn GTGT 10%. Cuối tháng mình kê khai vào phần mềm HTKK thì mình kê vào mục số 1 hay số 2 của PL02-GTGT. Mình cám ơn mọi người nhiều. Thân ái