Tờ khai điều chỉnh

[uyen_qn2001]

Cụ thể là em điều chỉnh chỉ tiêu 23 ( Tổng số thuế GTGT đc khấu trừ trong kỳ ) trên tờ KHBS cho nên số liệu tự nhảy qua chỉ tiêu 23 và tự nhảy qua chỉ tiêu 40 ( thuế GTGT phải nộp trong kỳ ) trên tờ khai điều chỉnh . sau khi số liệu tự nhảy qua xong thì mình in ra thôi ko phải nhập các chỉ tiêu còn lại phải ko ? Nếu ko nhập gì thêm thì khi in ra tờ khai điều chỉnh nó lại ko giống như trên phần mềm ? Em rất mong anh chị chỉ giúp . Em cảm ơn nhiều .

 

[kokoro]

Ðề: Tờ khai điều chỉnh

Ko giống như trong phần mềm nghĩa là sao?

 

[honganh47200]

Ðề: Tờ khai điều chỉnh

uyen_qn2001 thân mến!
Bạn điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế gtgt trong tờ khbs là chỉ tiêu 35 hoặc 37, ko phải chỉ tiêu 23. chào thân ái.

 

[uyen_qn2001]

Ðề: Tờ khai điều chỉnh

uyen_qn2001 thân mến!
Bạn điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế gtgt trong tờ khbs là chỉ tiêu 35 hoặc 37, ko phải chỉ tiêu 23. chào thân ái.

Mình điều chỉnh tổng số thuế GTGT đc khấu trừ trong kỳ mà ( chỉ tiêu 23 ) vì trước kia mình nhập sai và ở tờ khai giải trình ,bổ sung cũng có chỉ tiêu 23, 11,31,33,42 chứ đâu có 35,37.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ko giống như trong phần mềm nghĩa là sao?

Nghĩa là ở tờ khai giải trình máy nhảy ra ở chỉ tiêu 23 là số 14664554 , và chỉ tiêu 40 là số 138766. Khi in thì cho ra tờ khai giải trình gồm : chỉ tiêu 23 ( Tổng số thuế GTGT đc khấu trừ kỳ này ),41 (Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ),43 ( Thuế GTGT còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau ) là số 14664554 .

 

[honganh47200]

Ðề: Tờ khai điều chỉnh

Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước: chỉ tiêu 18, 19, 20, 21
Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước: chỉ tiêu 34, 35, 36, 37.

 

[miumiu_x]

Ðề: Tờ khai điều chỉnh

uyen_qn2001-----Cụ thể là em điều chỉnh chỉ tiêu 23 ( Tổng số thuế GTGT đc khấu trừ trong kỳ ) trên tờ KHBS cho nên số liệu tự nhảy qua chỉ tiêu 23 và tự nhảy qua chỉ tiêu 40 ( thuế GTGT phải nộp trong kỳ ) trên tờ khai điều chỉnh . sau khi số liệu tự nhảy qua xong thì mình in ra thôi ko phải nhập các chỉ tiêu còn lại phải ko ? Nếu ko nhập gì thêm thì khi in ra tờ khai điều chỉnh nó lại ko giống như trên phần mềm ? Em rất mong anh chị chỉ giúp . Em cảm ơn nhiều

----->Trong mẫu KHBS, nếu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp thì Uyen làm đúng rồi đó, không cần làm j' thêm.
Đồng thời trong TK thuế GTGT tháng này U phải điền vào chỉ tiêu 35(DC tăng).
--------------------------------------------------------------------------
uyen_qn2001;485206-----Nghĩa là ở tờ khai giải trình máy nhảy ra ở chỉ tiêu 23 là số 14664554 , và chỉ tiêu 40 là số 138766. Khi in thì cho ra tờ khai giải trình gồm : chỉ tiêu 23 ( Tổng số thuế GTGT đc khấu trừ kỳ này ),41 (Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ),43 ( Thuế GTGT còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau ) là số 14664554 .

Mình điều chỉnh tổng số thuế GTGT đc khấu trừ trong kỳ mà ( chỉ tiêu 23 ) vì trước kia mình nhập sai và ở tờ khai giải trình ,bổ sung cũng có chỉ tiêu 23, 11,31,33,42 chứ đâu có 35,37.

-----> Nếu bạn chỉ điều chỉnh chỉ tiêu 23 trong KHBS thì làm sao chỉ tiêu 23 và 40 trên TK GTGT điều chỉnh lại khác nhau được.
Miu nghĩ uyen nên xem lại hướng dẫn đi.