Tiền hàng chưa trả hết qua ngân hàng thì hóa đơn GTGT có được kê khai luôn k??

[cht1510]

Cả nhà cho iem hỏi chút:
- Cty em có mua NVL của 1 cty trong tháng 03. Tổng giá trị tiền hàng là 500 triệu, bên em đã chuyển qua NH trả 300 triệu còn 200 triệu nợ và bên kia đã xuất hoá đơn GTGT.....Vậy hoá đơn GTGT đó sang tháng 4 e có đc kê khai khấu trừ hết 50 triệu tiền thuế GTGT k?? hay chỉ kê khấu trừ 30 triệu còn 20 triệu thuế GTGT khi nào chuyển trả nốt nợ mới đc kê khai??? Trong trường hợp trong hợp đồng ghi rõ cho nợ 200tr sẽ chuyển trả sau thì có đc kê khai tất 50tr tiền thuế GTGT k và sau khi đã kê khai hoá đơn đó thì muộn nhất trong vòng bao lâu bên cty em sẽ phải chuyển tiền trả nợ cho khách????
- Bên em có vay NH 1 khoản tín dụng thế chấp bằng TSCĐ, hàng tháng có hoá đơn thu phí quản lý TSCĐ đó thì khoản phí đó hạch toán vào TK 635- chi phí tài chính hay cho vào TK nào vậy????
Thanks cả nhà.........

 

[lysucha]

Ðề: Tiền hàng chưa trả hết qua ngân hàng thì hóa đơn GTGT có được kê khai luôn k??

Cả nhà cho iem hỏi chút:
- Cty em có mua NVL của 1 cty trong tháng 03. Tổng giá trị tiền hàng là 500 triệu, bên em đã chuyển qua NH trả 300 triệu còn 200 triệu nợ và bên kia đã xuất hoá đơn GTGT.....Vậy hoá đơn GTGT đó sang tháng 4 e có đc kê khai khấu trừ hết 50 triệu tiền thuế GTGT k?? hay chỉ kê khấu trừ 30 triệu còn 20 triệu thuế GTGT khi nào chuyển trả nốt nợ mới đc kê khai??? Trong trường hợp trong hợp đồng ghi rõ cho nợ 200tr sẽ chuyển trả sau thì có đc kê khai tất 50tr tiền thuế GTGT k và sau khi đã kê khai hoá đơn đó thì muộn nhất trong vòng bao lâu bên cty em sẽ phải chuyển tiền trả nợ cho khách????
- Bên em có vay NH 1 khoản tín dụng thế chấp bằng TSCĐ, hàng tháng có hoá đơn thu phí quản lý TSCĐ đó thì khoản phí đó hạch toán vào TK 635- chi phí tài chính hay cho vào TK nào vậy????
Thanks cả nhà.........

1. Bạn vẫn cứ kê khai bình thường dù chưa trả hết nợ. Vấn đề là đảm bảo nguyên tắc chuyển khoản trả cho toàn bộ giá trị hóa đơn là được.
2. Bạn hạch toán vào tài khoản 642 nhé.

 

[cht1510]

Ðề: Tiền hàng chưa trả hết qua ngân hàng thì hóa đơn GTGT có được kê khai luôn k??

1. Bạn vẫn cứ kê khai bình thường dù chưa trả hết nợ. Vấn đề là đảm bảo nguyên tắc chuyển khoản trả cho toàn bộ giá trị hóa đơn là được.
2. Bạn hạch toán vào tài khoản 642 nhé.

Bác cho em hỏi có công văn hay nghị định nào quy định trong vòng bao lâu phải trả nốt nợ cho hoá đơn đã kê khai khấu trừ đó k hay miễn trong năm 2010 chuyển trả nợ nốt là đc????
Thanks bác......

 

[lysucha]

Ðề: Tiền hàng chưa trả hết qua ngân hàng thì hóa đơn GTGT có được kê khai luôn k??

Bác cho em hỏi có công văn hay nghị định nào quy định trong vòng bao lâu phải trả nốt nợ cho hoá đơn đã kê khai khấu trừ đó k hay miễn trong năm 2010 chuyển trả nợ nốt là đc????
Thanks bác......

Chẳng có công văn hay nghị định nào quy định phải trả nợ cả. Điều này nếu có thì quy định trong hợp đồng giữa 2 bên thôi. Có nhiều trường hợp hứa trả chậm rồi từ từ mà....xù đấy thui.

 

[hongbachlnbg]

Ðề: Tiền hàng chưa trả hết qua ngân hàng thì hóa đơn GTGT có được kê khai luôn k??

1. Bạn vẫn cứ kê khai bình thường dù chưa trả hết nợ. Vấn đề là đảm bảo nguyên tắc chuyển khoản trả cho toàn bộ giá trị hóa đơn là được.
2. Bạn hạch toán vào tài khoản 642 nhé.

bạn được phép kê khai thuế GTGT đầu vào trong tháng 3 là 500tr và thuế là 50tr nhưng trong phần ghi chú của tờ khai thuế đầu vào bạn ghi là trả chậm vào đó, còn số tiền hàng công ty bạ chuyển bao lâu cũng được miễn là phải có uỷ nhiệm chi.ok

 

[thuyduongq5b]

Ðề: Tiền hàng chưa trả hết qua ngân hàng thì hóa đơn GTGT có được kê khai luôn k??

Cả nhà cho iem hỏi chút:
- Cty em có mua NVL của 1 cty trong tháng 03. Tổng giá trị tiền hàng là 500 triệu, bên em đã chuyển qua NH trả 300 triệu còn 200 triệu nợ và bên kia đã xuất hoá đơn GTGT.....Vậy hoá đơn GTGT đó sang tháng 4 e có đc kê khai khấu trừ hết 50 triệu tiền thuế GTGT k?? hay chỉ kê khấu trừ 30 triệu còn 20 triệu thuế GTGT khi nào chuyển trả nốt nợ mới đc kê khai??? Trong trường hợp trong hợp đồng ghi rõ cho nợ 200tr sẽ chuyển trả sau thì có đc kê khai tất 50tr tiền thuế GTGT k và sau khi đã kê khai hoá đơn đó thì muộn nhất trong vòng bao lâu bên cty em sẽ phải chuyển tiền trả nợ cho khách????
- Bên em có vay NH 1 khoản tín dụng thế chấp bằng TSCĐ, hàng tháng có hoá đơn thu phí quản lý TSCĐ đó thì khoản phí đó hạch toán vào TK 635- chi phí tài chính hay cho vào TK nào vậy????
Thanks cả nhà.........

Bạn vẫn cứ kê khai bình thường và khấu trừ thuế. trong hợp đồng có ghi rõ thời hạn thanh toán 200tr còn lại đúng ko? miễn là bạn chuyển khoản nốt 200tr đó đúng theo HĐ ký kết thì vẫn được khấu trừ bình thường. Nếu quá hạn hđ mà bạn chưa trả nốt 200tr đó thì 20tr tiền thuế bạn phải chuyển qua chi phí nhé.

 

[Game_over]

Ðề: Tiền hàng chưa trả hết qua ngân hàng thì hóa đơn GTGT có được kê khai luôn k??

Bạn được phép kê khai, dù chưa trả nợ xong.

( tất nhiên phải nhớ là thanh toán bằng Ủy nhiệm chi, nếu hóa đơn trên 20 triệu, để được khấu trừ thuế nhé).

Thân!

--->> Và thời hạn trả nợ là do quy định của hai bên. Ko có công văn nào quy định cụ thể về điều đó cả, vì thực tế mỗi cty một khác mà.

 

[thuongdong]

Ðề: Tiền hàng chưa trả hết qua ngân hàng thì hóa đơn GTGT có được kê khai luôn k??

có hóa đơn vẫn kê khai bình thường là 50triệu, còn việc trả tiền hay chưa là thuộc về công nợ không liên quan đến thuế nữa do hai bên thống nhất

 

[littlemouse]

Ðề: Tiền hàng chưa trả hết qua ngân hàng thì hóa đơn GTGT có được kê khai luôn k??

Bạn vẫn cứ kê khai bình thường và khấu trừ thuế. trong hợp đồng có ghi rõ thời hạn thanh toán 200tr còn lại đúng ko? miễn là bạn chuyển khoản nốt 200tr đó đúng theo HĐ ký kết thì vẫn được khấu trừ bình thường. Nếu quá hạn hđ mà bạn chưa trả nốt 200tr đó thì 20tr tiền thuế bạn phải chuyển qua chi phí nhé.

vậy sao khi mình trả luôn 200tr đó thì có được đưa thuế đó vào khấu trừ lại không bác.

 

[thuyduongq5b]

Ðề: Tiền hàng chưa trả hết qua ngân hàng thì hóa đơn GTGT có được kê khai luôn k??

vậy sao khi mình trả luôn 200tr đó thì có được đưa thuế đó vào khấu trừ lại không bác.

Đã trả luôn thì đương nhiên là được khấu trừ chứ. Nếu mình chưa trả được trong thời gian ngắn thì trong hợp đồng ghi thời hạn thanh toán xa xa ra 1 chút, miễn là qua NH