Chào cả nhà! Em có một vấn đề mới phát sinh mong mọi người giúp đỡ.
Công ty em có trụ sở ở Hà Nội, thi công 1 ctrình ở Hà Tĩnh. Vừa rồi bên Chủ đầu tư trả tiền cho bên em sau khi đã trừ tiền thuế vãng lai 2% của bên em để nộp cho kho bạc nhà nước nơi cty em thi công và em cũng đã làm tờ khai thuế vãng lai gửi chi cục thuế tại nơi thi công.
Trong khi đó em chưa xuất hoá đơn ghi nhận doanh thu của ctrình đó.
Vậy cả nhà cho em hỏi tháng này em làm tờ khai thuế GTGT em có phải điền vào phụ lục 01-5/GTGT đựoc k hay phải đợi khi nào xuất hoá đơn công trình đó mới điền vào phụ lúc đó?
Em rất mong mọi người giúp đỡ.
Công ty em có trụ sở ở Hà Nội, thi công 1 ctrình ở Hà Tĩnh. Vừa rồi bên Chủ đầu tư trả tiền cho bên em sau khi đã trừ tiền thuế vãng lai 2% của bên em để nộp cho kho bạc nhà nước nơi cty em thi công và em cũng đã làm tờ khai thuế vãng lai gửi chi cục thuế tại nơi thi công.
Trong khi đó em chưa xuất hoá đơn ghi nhận doanh thu của ctrình đó.
Vậy cả nhà cho em hỏi tháng này em làm tờ khai thuế GTGT em có phải điền vào phụ lục 01-5/GTGT đựoc k hay phải đợi khi nào xuất hoá đơn công trình đó mới điền vào phụ lúc đó?
Em rất mong mọi người giúp đỡ.
