tình hình là ntn : cty e lợi nhuận trc thuế là 100t thuế xuất TNDN là 25% thuế TNDN =100*0.25=25t
theo thông tư mới thì đc miễn giảm 30% =25*0.3=7.5t thuế TNDN còn phải nộp là 25-7.5=17.5t lợi nhậu sau thuế là 82.5t e ghi tất cả các cái đó vào BCTC : lợi nhuận trc thuế 100t, chi phí thuế TNDN 17.5t, lợi nhuận sau thuế 82.5t nộp cho các a CCT và bị các a ấy trả lại, hỏi mãi họ bảo miễn giảm chỉ ghi trên QT thuế TNDN thôi, còn BCTC vẫn phải nhập:LN trc thuế 100t, chi phí thuế TNDN 25t, lợi nhuận sau thuế 75t, e thắc mắc quá như thế có đúng không, có bác nào rơi vào tình huống này chưa, các bác làm BCTC thì làm theo cách nào ?? help me![JFBQ00186070405A :khakha: :khakha:](/styles/smilies/yoyo/JFBQ00186070405A.gif)
theo thông tư mới thì đc miễn giảm 30% =25*0.3=7.5t thuế TNDN còn phải nộp là 25-7.5=17.5t lợi nhậu sau thuế là 82.5t e ghi tất cả các cái đó vào BCTC : lợi nhuận trc thuế 100t, chi phí thuế TNDN 17.5t, lợi nhuận sau thuế 82.5t nộp cho các a CCT và bị các a ấy trả lại, hỏi mãi họ bảo miễn giảm chỉ ghi trên QT thuế TNDN thôi, còn BCTC vẫn phải nhập:LN trc thuế 100t, chi phí thuế TNDN 25t, lợi nhuận sau thuế 75t, e thắc mắc quá như thế có đúng không, có bác nào rơi vào tình huống này chưa, các bác làm BCTC thì làm theo cách nào ?? help me
![JFBQ00186070405A :khakha: :khakha:](/styles/smilies/yoyo/JFBQ00186070405A.gif)
Sửa lần cuối: