Thuế GTGT hàng nhập khẩu

[vulamdong04]

cả nhà ơi cho e hỏi chút nha!!!!
Cty e là cty nhập khẩu, theo quy định thì nếu nhập khẩu được 1 năm thì cty sẽ được gia hạn đóng thuế NK và thuế GTGT hàng NK sau 1 tháng.
Nhưng e đang gặp phải tình huống như thế này:
Khi hàng về trên tờ khai hải quan có thuế GTGT khi làm BCT e kê khai trên Báo cáo Thuế của tháng lun để được khấu trừ trong khi đó thuế GTGT thì đến tháng sau e mới nộp.
Anh chị cho e hỏi e kê khai như vậy có đúng ko?
khi e làm sổ sách cái số thuế đó đên tháng sau mới nộp thì nó sẽ không khớp với BCT, như vậy là sai đúng ko a?
anh chị có ai bít chỉ e với nhé!!!!!!!!

 

[CARO]

Ðề: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

cả nhà ơi cho e hỏi chút nha!!!!
Cty e là cty nhập khẩu, theo quy định thì nếu nhập khẩu được 1 năm thì cty sẽ được gia hạn đóng thuế NK và thuế GTGT hàng NK sau 1 tháng.
Nhưng e đang gặp phải tình huống như thế này:
Khi hàng về trên tờ khai hải quan có thuế GTGT khi làm BCT e kê khai trên Báo cáo Thuế của tháng lun để được khấu trừ trong khi đó thuế GTGT thì đến tháng sau e mới nộp.
Anh chị cho e hỏi e kê khai như vậy có đúng ko?
khi e làm sổ sách cái số thuế đó đên tháng sau mới nộp thì nó sẽ không khớp với BCT, như vậy là sai đúng ko a?
anh chị có ai bít chỉ e với nhé!!!!!!!!

Chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì bạn chưa được kê khai khấu trừ khoản thuế này.

 

[lamquang111]

Ðề: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

cả nhà ơi cho e hỏi chút nha!!!!
Cty e là cty nhập khẩu, theo quy định thì nếu nhập khẩu được 1 năm thì cty sẽ được gia hạn đóng thuế NK và thuế GTGT hàng NK sau 1 tháng.
Nhưng e đang gặp phải tình huống như thế này:
Khi hàng về trên tờ khai hải quan có thuế GTGT khi làm BCT e kê khai trên Báo cáo Thuế của tháng lun để được khấu trừ trong khi đó thuế GTGT thì đến tháng sau e mới nộp.
Anh chị cho e hỏi e kê khai như vậy có đúng ko?
khi e làm sổ sách cái số thuế đó đên tháng sau mới nộp thì nó sẽ không khớp với BCT, như vậy là sai đúng ko a?
anh chị có ai bít chỉ e với nhé!!!!!!!!

Sai 100% rồi, thuế VAT hàng NK khi nào nộp thì mới dc khấu trừ.

 

[hannguyet]

Ðề: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Bạn chỉ được kê khai khấu trừ khoản thuế đó khi có chứng từ nộp thuế

 

[VHKT]

Ðề: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Bạn Caro trả lời đúng rồi, khi có Tờ khai Hải quan bạn hạch toán:
Nếu là Hàng hóa: N133111/C333121.
Nếu là Tài Sản: N133211/C333121.
Khi có giấy nộp tiền bạn hạch toán: N333121/C111,112.
Và lúc này mới kê khai khoản Thuế này ha...

 

[vulamdong04]

Ðề: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Bạn Caro trả lời đúng rồi, khi có Tờ khai Hải quan bạn hạch toán:
Nếu là Hàng hóa: N133111/C333121.
Nếu là Tài Sản: N133211/C333121.
Khi có giấy nộp tiền bạn hạch toán: N333121/C111,112.
Và lúc này mới kê khai khoản Thuế này ha...

Chết rùi, giờ mình làm sai từ tháng 2/2010 rùi
ai bít cách giải quyết như thế nào giúp mình với
Vậy tờ khai hải quan đó đến tháng sau mình mới kê khai thuế hả bạn?
Giúp mình với mọi ngươi ui!!!!!!!1111111

 

[minhhuong08]

Ðề: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Chết rùi, giờ mình làm sai từ tháng 2/2010 rùi
ai bít cách giải quyết như thế nào giúp mình với
Vậy tờ khai hải quan đó đến tháng sau mình mới kê khai thuế hả bạn?
Giúp mình với mọi ngươi ui!!!!!!!1111111

Nguyên tắc là khi nào bạn nộp thuế thì bạn mới được kê khai trong TK Thuế GTGT hàng tháng.
Bây giờ bạn phải làm điều chỉnh theo mẫu 01-3/GTGT. Cty mình cũng đã gặp phải trường hợp như bạn, chưa đóng thuế GTGT hàng NK nhưng lại kê luôn trong tháng nhập TK đó, kết quả khi CQT phát hiện bắt làm CV rồi TK điều chỉnh nữa + Phạt thêm 1.100.000 do hành vi kê khai sai nữa.

 

[vulamdong04]

Ðề: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nguyên tắc là khi nào bạn nộp thuế thì bạn mới được kê khai trong TK Thuế GTGT hàng tháng.
Bây giờ bạn phải làm điều chỉnh theo mẫu 01-3/GTGT. Cty mình cũng đã gặp phải trường hợp như bạn, chưa đóng thuế GTGT hàng NK nhưng lại kê luôn trong tháng nhập TK đó, kết quả khi CQT phát hiện bắt làm CV rồi TK điều chỉnh nữa + Phạt thêm 1.100.000 do hành vi kê khai sai nữa.

Úi phạt nhìu vậy hả bạn, vậy tờ khai tháng đó mình để tháng sau nộp thuế rùi mới kê khai àh.