sửa tờ khai thuế GTGT tháng

[swearthay]

các bạn giúp mình với nhé.mình làm báo cáo thuế nhập vào cột {22} là 86.555.451đ nhưng mà đánh vào cột {23}bị nhầm số 86.554.451đ chênh lệch 1.000 giờ mình điều chỉnh lại từ tháng 04 đến tháng 05 tháng 06 thì mình vẫn lấy lại 1.000đ giờ mình vào mục 01-3/GTGT làm biên bản điều chỉnh:mình không rành lắm giờ mình mới gặp trường hợp này.mình muốn không sửa lắm nhưng mà thuế truy ra sợ nó phạt mình làm sai:
Cho mình hỏi nhé:
- Kỳ tính thuế được khai bổ sung: là mình ghi tháng 04 đúng không các bạn?
- Ngày lập tờ khai bổ sung: là ngày mình dự định sửa phải không các bạn?
- số thuế GTGT điều chỉnh tăng là mình ghi 1.000đ hay là mình ghi tổng số khấu trừ cột {43} số tiền hiện tại sai:46.286.211đ điều chỉnh lại đúng là 46.287.211đ các bạn là cột sửa lại đúng đấy.theo số tiền mình tăng.
Mong các bạn di64n đàn giúp đỡ.xong minh phôt tờ khai cũ và mới đi nộp phải không?

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

các bạn giúp mình với nhé.mình làm báo cáo thuế nhập vào cột {22} là 86.555.451đ nhưng mà đánh vào cột {23}bị nhầm số 86.554.451đ chênh lệch 1.000 giờ mình điều chỉnh lại từ tháng 04 đến tháng 05 tháng 06 thì mình vẫn lấy lại 1.000đ giờ mình vào mục 01-3/GTGT làm biên bản điều chỉnh:mình không rành lắm giờ mình mới gặp trường hợp này.mình muốn không sửa lắm nhưng mà thuế truy ra sợ nó phạt mình làm sai:
Cho mình hỏi nhé:
- Kỳ tính thuế được khai bổ sung: là mình ghi tháng 04 đúng không các bạn?
- Ngày lập tờ khai bổ sung: là ngày mình dự định sửa phải không các bạn?
- số thuế GTGT điều chỉnh tăng là mình ghi 1.000đ hay là mình ghi tổng số khấu trừ cột {43} số tiền hiện tại sai:46.286.211đ điều chỉnh lại đúng là 46.287.211đ các bạn là cột sửa lại đúng đấy.theo số tiền mình tăng.
Mong các bạn di64n đàn giúp đỡ.xong minh phôt tờ khai cũ và mới đi nộp phải không?

- Kỳ tính thuế được khai bổ sung là tháng kê khai sai tức tháng 4
- Ngày lập tờ khai bổ sung là ngày phát hiện sai và điều chỉnh
- Cái này là sai số thuế đầu vào được khấu trừ nên điều chỉnh đúng chỉ tiêu 23, ko cần photo tờ cũ, bạn chỉ cần lập lại tờ khai đúng của T4 và điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng sáu thêm 1000 kèm theo phụ lục 01-3/GTGT của tờ khai tháng 6.

 

[swearthay]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

phụ lục 01-3/gtgt là ô điếu chỉnh giảm mình ghi 1.000đ hay là mình ghi ô điều điều chỉnh tăng bạn.còn giờ mình sửa lại tờ khai thuế gtgt đúng mình nộp lại phải không bạn?mong bạn giúp mình.Mình kê vào ô {37} nhưng mà phần mềm báo sai bạn ơi

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

ủa bạn,bên mình lỗ tiền mà sao điều chỉnh bên HHDV bán ra bạn.Mình phải điền vào ô {18} đúng không bạn vì mình đánh nhầm ô {23}lỗ công ty mình 1000đ mà.

Bạn vào tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS điều chỉnh lại chỉ tiêu 23 theo số đúng rồi điều chỉnh đúng tờ khai tháng 4, sau đó trở lại tờ khai tháng 6 ghi nhận vào chỉ tiêu 37 điều chỉnh giảm số thuế phải nộp vì cty bạn khấu trừ thiếu 1000 tức tăng số thuế phải nộp lên 1000.

 

[swearthay]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

Mình vào 01/KHBS rồi mình điền I hay là II bạn.mình bị sai tháng 04 tháng 05.bạn giúp mính nhé

 

[minhhuong08]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

Mình vào 01/KHBS rồi mình điền I hay là II bạn.mình bị sai tháng 04 tháng 05.bạn giúp mính nhé

Bạn điều chỉnh tăng thì bạn điền vào chỉ tiêu I nhé.

 

[swearthay]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

bạn ơi xong mình qua tờ khai tháng 4 trên 01/KHBS mình in ra mục 23 thôi hay là mình điền hết lại hết mục đó bạn.xong mình ghi cột 37 là 1000đ ah

 

[thuylui87]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

các bạn giúp mình với nhé.mình làm báo cáo thuế nhập vào cột {22} là 86.555.451đ nhưng mà đánh vào cột {23}bị nhầm số 86.554.451đ chênh lệch 1.000 giờ mình điều chỉnh lại từ tháng 04 đến tháng 05 tháng 06 thì mình vẫn lấy lại 1.000đ giờ mình vào mục 01-3/GTGT làm biên bản điều chỉnh:mình không rành lắm giờ mình mới gặp trường hợp này.mình muốn không sửa lắm nhưng mà thuế truy ra sợ nó phạt mình làm sai:
Cho mình hỏi nhé:
- Kỳ tính thuế được khai bổ sung: là mình ghi tháng 04 đúng không các bạn?
- Ngày lập tờ khai bổ sung: là ngày mình dự định sửa phải không các bạn?
- số thuế GTGT điều chỉnh tăng là mình ghi 1.000đ hay là mình ghi tổng số khấu trừ cột {43} số tiền hiện tại sai:46.286.211đ điều chỉnh lại đúng là 46.287.211đ các bạn là cột sửa lại đúng đấy.theo số tiền mình tăng.
Mong các bạn di64n đàn giúp đỡ.xong minh phôt tờ khai cũ và mới đi nộp phải không?

cot 22 thi la tong gtgt trong ky :86.555.451
cot 23 la tong gtgt dc khau hao trong ky:86.554.451
thi em se thieu 1000đ do
thi gio chi can lam bang PL 01-3GTGT thoi, ghi dieu chinh tang 1000đ, ghi ky bo sung thang minh sai do , ngay lam bao cao thue luon , the thoi,
vay la xong .den thang bay tu dong them vo trong cot23 cua them 1000d nua ok. vay do , chuc vui

 

[vulamdong04]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

bạn ơi xong mình qua tờ khai tháng 4 trên 01/KHBS mình in ra mục 23 thôi hay là mình điền hết lại hết mục đó bạn.xong mình ghi cột 37 là 1000đ ah

Bạn nhập hết số liệu đúng vào tờ khai bổ sung và ín ra thui, ko cấn làm phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT đâu

 

[swearthay]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

cảm ơn mình không hiểu lắm.thế giờ mình có in lại tờ tháng 04 không?hay là vào 01.KHBS thôi.sao mình in nó báo lỗi không cho in.vì mình nhập lại tờ khai tháng 04 hết lại.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

cot 22 thi la tong gtgt trong ky :86.555.451
cot 23 la tong gtgt dc khau hao trong ky:86.554.451
thi em se thieu 1000đ do
thi gio chi can lam bang PL 01-3GTGT thoi, ghi dieu chinh tang 1000đ, ghi ky bo sung thang minh sai do , ngay lam bao cao thue luon , the thoi,
vay la xong .den thang bay tu dong them vo trong cot23 cua them 1000d nua ok. vay do , chuc vui

Nên viết bài có dấu cho đúng quy định nha bạn
Trường hợp này khấu trừ thiếu 1000đ chứ có khấu trừ dư đâu mà phải nộp thêm 1000đ.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn điều chỉnh tăng thì bạn điền vào chỉ tiêu I nhé.

Giảm số thuế phải nộp điều chỉnh vào chỉ tiêu II.

 

[swearthay]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

các bạn nào cho mình mail mình làm xong mình gởi mail bạn xem và sửa giúp mình với nhé.

 

[vulamdong04]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

Bạn vào tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS điều chỉnh lại chỉ tiêu 23 theo số đúng rồi điều chỉnh đúng tờ khai tháng 4, sau đó trở lại tờ khai tháng 6 ghi nhận vào chỉ tiêu 37 điều chỉnh giảm số thuế phải nộp vì cty bạn khấu trừ thiếu 1000 tức tăng số thuế phải nộp lên 1000.

Suchuoi ơi, chỉ tiêu 37 là điều chỉnh giảm số thuế GTGT bán ra mà, bạn ấy đang hỏi về thuế GTGT đầu vào, vậy thì mình điều chỉnh ở chỉ tiêu 21 chứ.
Đúng ko mọi người ::

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

Suchuoi ơi, chỉ tiêu 37 là điều chỉnh giảm số thuế GTGT bán ra mà, bạn ấy đang hỏi về thuế GTGT đầu vào, vậy thì mình điều chỉnh ở chỉ tiêu 21 chứ.
Đúng ko mọi người ::

Bạn thử vào PM xem chỉ tiêu 21 có điều chỉnh được ko nhé

 

[minhhuong08]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

Suchuoi ơi, chỉ tiêu 37 là điều chỉnh giảm số thuế GTGT bán ra mà, bạn ấy đang hỏi về thuế GTGT đầu vào, vậy thì mình điều chỉnh ở chỉ tiêu 21 chứ.
Đúng ko mọi người ::

Trong PM mình không thể điều chỉnh tăng hay giảm thuế đầu vào, giảm(tăng) thuế đầu vào chỉ điều chỉnh đc ở chỉ tiêu 35, 37 thôi bạn à.

 

[kimthuong]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

hichic em chỉ là người tham khảo thui mà đọc cứ loạn xạ cả lên. Anh (chị ) Linh - su - chuoi ơi, ghi lại thứ tự các việc cần làm cho em học việc được không? Bước 1 ntn, bước 2.....

 

[swearthay]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

Đúng rồi nó chỉ cho mình sửa mục {35} và 37 thôi.mình làm tăng số thuế khấu trừ của công ty mình lên 1000đ thì mình vào ô số mấy các bạn?còn phần 01/KHBS sao mình không in được các bạn.giúp mình với nhé. cho mình mail với mình kết xuất ra execel mấy bạn xem giúp mình.gần tới ngày nộp rồi

 

[minhhuong08]

Ðề: sửa tờ khai thuế GTGT tháng

Đúng rồi nó chỉ cho mình sửa mục {35} và 37 thôi.mình làm tăng số thuế khấu trừ của công ty mình lên 1000đ thì mình vào ô số mấy các bạn?còn phần 01/KHBS sao mình không in được các bạn.giúp mình với nhé. cho mình mail với mình kết xuất ra execel mấy bạn xem giúp mình.gần tới ngày nộp rồi

Làm tăng số thuế khấu trừ thì ghi giảm số thuế ở mục 37 nhé.