số lỗ của năm 2007 quên chuyển qua đầu kỳ 2008

[PhuonganhIde]

Chào các anh chị, em mới làm kế toán. có một thắc mắc em muốn hỏi: Công ty của em mới thành lập năm 2007, cuối năm báo cáo lỗ, sang quý I /2008, em có làm tờ khai thuế TNDN tạm tính, nhưng mà ở mục 15"lỗ được chuyển trong kỳ " em ko có đưa số lỗ năm 2007 vào mà chỉ tính toán thực tế, nộp và đem đóng thuế tạm tính thui . Em muốn hỏi làm như vậy có sai gì không? vậy còn số lỗ của năm 2007 mình phải làm sao? Mong các anh chị chỉ giúp cho em với. em chưa hiểu lắm về vấn đề này. Cảm ơn nhiều trước! em mong có câu trả lời sớm sớm

 

[tonga]

Ðề: thuế TNDN

không có sai , lỗ năm 2007 khi nào quyết toán có quyết định chuyển lỗ thì được trừ vào năm quyết toán

 

[hlphươnganh]

Ðề: thuế TNDN

Muốn chuyển lỗ từ năm 2007 sang năm 2008 thì fải làm Phụ lục chuyển lỗ chứ.

 

[Hathuong]

Ðề: thuế TNDN

Các pác cho em hỏi chút nha.
Quí I em nộp dự thuế TNDN là lỗ và bây giờ em hoạch toán xong thì số lỗ thực tế phát sinh ko bằng số lỗ em đã dự. vậyd dến khi dự thuế của quí II em sẽ chuyển số lỗ nào vào số lỗ của kỳ trước chuyển sang?
VÀ không biết số lỗ thực tế khác với số lỗ đã dự có sao ko hả các pác.

 

[trung30]

Ðề: thuế TNDN

Các pác cho em hỏi chút nha.
Quí I em nộp dự thuế TNDN là lỗ và bây giờ em hoạch toán xong thì số lỗ thực tế phát sinh ko bằng số lỗ em đã dự. vậyd dến khi dự thuế của quí II em sẽ chuyển số lỗ nào vào số lỗ của kỳ trước chuyển sang?
VÀ không biết số lỗ thực tế khác với số lỗ đã dự có sao ko hả các pác.

Cái tựa là: Tờ khai thuế thu nhập TẠM TÍNH mà, lo gì.

Nhưng người ta thường lập BCTC quí xong thì mới lấy số liệu vào tờ khai mẫu số 01/TNDN thì tốt hơn.

 

[Hathuong]

Ðề: thuế TNDN

Không sao cả, đã nói là tạm tính thì không chính, chỉ là tương đối thôi em ạ
Thân chào

Em cảm ơn anh. Anh cho em hỏi câu nữa nhé: Vậy số lỗ được chuyển trong quí tiếp theo em sẽ lấy số thuế thực tế phát sinh hay lấy số thuế đã dự trong quí trước.

 

[tiger2774]

Ðề: thuế TNDN

Em cảm ơn anh. Anh cho em hỏi câu nữa nhé: Vậy số lỗ được chuyển trong quí tiếp theo em sẽ lấy số thuế thực tế phát sinh hay lấy số thuế đã dự trong quí trước.

Các pác cho em hỏi chút nha.
Quí I em nộp dự thuế TNDN là lỗ và bây giờ em hoạch toán xong thì số lỗ thực tế phát sinh ko bằng số lỗ em đã dự. vậyd dến khi dự thuế của quí II em sẽ chuyển số lỗ nào vào số lỗ của kỳ trước chuyển sang?
VÀ không biết số lỗ thực tế khác với số lỗ đã dự có sao ko hả các pác.

Khi tạm tính quý 1 đã lỗ thì số thuế nộp = 0. Quý 2 thì lấy số lỗ quý 1 thực tế vào.