Sai số tiền ở ô [23]

[uyen_qn2001]

Em mới vô làm thuế cho cty hồi tháng 3 năm 2009. Khi kê khai thuế em có gõ vào ô [23]= 14.803.320 bị sai ( đáng lẽ ô [23]=ô [22]=14.664.554 ). Cho đến giờ em mới phát hiện ra ,các tờ khai của tháng 5, 6, 7, cũng bị sai số đầu kỳ. Bây giờ em phải nộp bổ sung sao đây ạ , gồm những giấy tờ gì ? Mong anh ,chị hướng dẫn . Em xin cảm ơn .

 

[huongrainbow]

Ðề: Sai số tiền ở ô [23]

thì em làm mẫu 01KHBS như bình thường mà. trong đó em điều chỉnh chỉ tiêu 23 thôi.

 

[uyen_qn2001]

Ðề: Sai số tiền ở ô [23]

thì em làm mẫu 01KHBS như bình thường mà. trong đó em điều chỉnh chỉ tiêu 23 thôi.

Có nộp kèm tờ khai điều chỉnh theo số đúng và tờ khai bị sai ko vậy chị ?

 

[NICEDAYS]

Ðề: Sai số tiền ở ô [23]

Ko nộp thì người ta biết đâu mà lần

 

[honganh47200]

Ðề: Sai số tiền ở ô [23]

Em nộp tờ khai điều chỉnh theo số đúng và phô tô tờ sai nộp kèm theo
-----------------------------------------------------------------------------------------
Qua den ơi, nếu bạn phát hiện sai mà ko chịu điều chỉnh, sau này quyết toán thuế phát hiện ra là bị phạt đấy

 

[NICEDAYS]

Ðề: Sai số tiền ở ô [23]

Em nộp tờ khai điều chỉnh theo số đúng và phô tô tờ sai nộp kèm theo
-----------------------------------------------------------------------------------------
Qua den ơi, nếu bạn phát hiện sai mà ko chịu điều chỉnh, sau này quyết toán thuế phát hiện ra là bị phạt đấy

Ấy ko phải như thế đâu tui trả lời câu hỏi của uyen_qn2001 mà.

 

[uyen_qn2001]

Ðề: Sai số tiền ở ô [23]

Ấy ko phải như thế đâu tui trả lời câu hỏi của uyen_qn2001 mà.

Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (Tháng 3 ) = 1.719.443 .Thuế đầu vào ( Tháng04 )= 14.664.554 , thuế đầu ra (Tháng04 )= 5.277.000, em nhập lộn ở ô [23](của tháng 04) =14.803.320. Như vậy khi làm tờ KHBS thì chọn phần trên hay dưới ( làm tăng số thuế phải nộp hay làm giảm số thuế phải nộp ) trong khi thuế phải nộp thì =0. Chỉ cho em với . Em cảm ơn nhiều

 

[honganh47200]

Ðề: Sai số tiền ở ô [23]

Trường hợp này thì bạn làm tờ KHBS chọn phần trên ( làm tăng số thuế phải nộp) nhé!

 

[ketoannhaque]

Ðề: Sai số tiền ở ô [23]

Có gì đâu bạn làm tờ khai bổ sung .Khi nộp bạn mang đi nộp có cả tờ khai đẫ điều chỉnh rồi mà . Đây là bạn điều chỉnh thuế được khấu trừ mà . tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến thuế GTGT phải nộp. ở đây bạn kê khai thuế khấu trừ nhiêuf hơn thực tế nên khi sửa lại thuế được khấu trừ giảm đi . Thuế GTGT phải nộp sẽ tăng lên . Cứ thế mà điều chỉnh thôi, nếu tháng trước thuế phải nộp bằng khồng thì khi bạn điều chỉnh nó sẽ > 0, vậy bạn phải nộp thuế bằng đúng số đã điều chỉnh.

 

[uyen_qn2001]

Ðề: Sai số tiền ở ô [23]

Có gì đâu bạn làm tờ khai bổ sung .Khi nộp bạn mang đi nộp có cả tờ khai đẫ điều chỉnh rồi mà . Đây là bạn điều chỉnh thuế được khấu trừ mà . tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến thuế GTGT phải nộp. ở đây bạn kê khai thuế khấu trừ nhiêuf hơn thực tế nên khi sửa lại thuế được khấu trừ giảm đi . Thuế GTGT phải nộp sẽ tăng lên . Cứ thế mà điều chỉnh thôi, nếu tháng trước thuế phải nộp bằng khồng thì khi bạn điều chỉnh nó sẽ > 0, vậy bạn phải nộp thuế bằng đúng số đã điều chỉnh.

Cho em hỏi mình chỉ nộp tờ khai tháng 4 , tháng 8 đã điều chỉnh theo số đúng kèm tờ KHBS 01 ( điều chỉnh tăng số thuế phải nộp ) mà ko cần phải nộp các tờ khai T5,T6,T7 đã điều chỉnh và chưa điều chỉnh ko ?
Một ý nữa em muốn hỏi là : Sau khi điều chỉnh theo số đúng thì số thuế phải nộp của tháng 4 vẫn bằng 0 ( tức VAT ra vẫn nhỏ hơn VAT vào ). Khi khai bổ sung mình điều chỉnh tăng số thuế phải nộp , phần mềm tự nhảy ra số tiền nộp phạt là sao ? Vì thực tế thuế GTGT phải nộp trong kỳ = 0 mà ?