Sai ở đâu

[ngocdiep79]

Mình đang làm tờ khai quyết toán thuế TNDN Cty mình lỗ 39tr mình vào số liệu ở cột A1 vậy số liệu ở B 24 và B25 ghi như thế nào thì không báo lỗi. Tờ khai thuế TNDN tạm tính mình khai lỗ 42 tr thì có ghi vào cột nào trong tờ quyết toán này

 

[biennhohtx05]

Ðề: Sai ở đâu

Mình đang làm tờ khai quyết toán thuế TNDN Cty mình lỗ 39tr mình vào số liệu ở cột A1 vậy số liệu ở B 24 và B25 ghi như thế nào thì không báo lỗi. Tờ khai thuế TNDN tạm tính mình khai lỗ 42 tr thì có ghi vào cột nào trong tờ quyết toán này

Số liệu B24 + B25 = B23. Nếu chỉ có hoạt động SXKD mà không có hoạt động chuyển quyền SD đất thì B24 = B23. Nếu B25 có số liệu thì phải lập thêm PL 03-3/TNDN
Số liệu tạm tính các quý không liên quan đến Quyết toán thuế cả năm, bạn không cần quan tâm đến nó.
Chào bạn.