Quyết toán thuế, phát hiện chưa kê khai bán ra các công trình bị truy thu và bị phạt thuế

[trananhhuong]

Xin chào các thành viên Danketoan

Công ty mình hôm qua Cơ quan thuế vừa kiểm tra xong
Ai biết hoặc đã có kinh nghiệm quyết toán thuế rồi xin chỉ giúp mình với.Mình chưa quyết toán bao giờ nên không biết phải điều chỉnh và định khoản phát sinh như thế nào. Rất mong các thành viên giúp đỡ mình khoản này
Tình hình sau khi thúê kiểm tra như sau:
-Phát hiện kế toán cũ của công ty không kê khai bán ra một số công trình đã có biên bản nghiệm thu bàn giao(nên vừa bị truy thu thuế bán ra các công trình này vừa bị phạt thuế)
-một số hoá đơn đầu vào không hợp lệ bị truy thu thuế
-Thuế TNDN năm 2009 không hợp lệ bị truy thu

 

[lapnghiepdn]

Ðề: Quyết toán thuế, phát hiện chưa kê khai bán ra các công trình bị truy thu và bị phạt thuế

Công ty mình hôm qua Cơ quan thuế vừa kiểm tra xong
Ai biết hoặc đã có kinh nghiệm quyết toán thuế rồi xin chỉ giúp mình với.Mình chưa quyết toán bao giờ nên không biết phải điều chỉnh và định khoản phát sinh như thế nào. Rất mong các thành viên giúp đỡ mình khoản này
Tình hình sau khi thúê kiểm tra như sau:
-Phát hiện kế toán cũ của công ty không kê khai bán ra một số công trình đã có biên bản nghiệm thu bàn giao(nên vừa bị truy thu thuế bán ra các công trình này vừa bị phạt thuế) cái này thì bạn kê khai bổ sung thei mẫu 01/KHBS
-một số hoá đơn đầu vào không hợp lệ bị truy thu thuế hóa đơn ko hợp lệ bị loại ra thì bạn trừ ra tính toán lại cho phù hợp
-Thuế TNDN năm 2009 không hợp lệ bị truy thu[/QUOTE]

cái khoản nào bị truy thu thì nộp phát và cho vào T 811