N
NgôLương
Guest
Các bạn cho mình hỏi chút nha. C.ty mình tháng 7/2009 bị lỗi phần mềm. Ở bảng kê HH, Ctừ HH, DV mua vào
Phần (1):HH DVụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT:có tổng thuế GTGT là 85.512.500đ
Phần(3) HH, Dvụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT: Có tổng số thuế là25.450.000đ
Vậy tổng thuế GTGT của hàng hoá mua vào là (1)+(3):110.962.500đ
Nhưng trong tờ khai thuế 2.0 thì tổng thuế GTGT của HH, DVụ mua vào lại là:
110.898.000.
Vậy bị lệch là 64.500đ. phần thuế bị lệch đó mình điều chỉnh vào phần thuế T3/2010 này được không? và mình định khoản là N133/C3388, khi mình nộp thì ĐK là N3388/C111 có đúng không?
Phần (1):HH DVụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT:có tổng thuế GTGT là 85.512.500đ
Phần(3) HH, Dvụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT: Có tổng số thuế là25.450.000đ
Vậy tổng thuế GTGT của hàng hoá mua vào là (1)+(3):110.962.500đ
Nhưng trong tờ khai thuế 2.0 thì tổng thuế GTGT của HH, DVụ mua vào lại là:
110.898.000.
Vậy bị lệch là 64.500đ. phần thuế bị lệch đó mình điều chỉnh vào phần thuế T3/2010 này được không? và mình định khoản là N133/C3388, khi mình nộp thì ĐK là N3388/C111 có đúng không?
