Bên em là doanh nghiệp có cả lĩnh vực chịu thuế và không chịu thuế. Hàng tháng em có làm phân bổ theo tỷ lệ doanh thu để tính số thuế GTGT được khấu trừ ttheo mẫu 01-4A/GTGT. Cuối năm phải làm phân bổ lại theo mẫu 01-4B/GTGT. ở chỉ tiêu 7: Điều chỉnh tăng giảm số thuế GTGT được khấu trừ của bên em là (811.362). Vậy em đưa con số này vào chỉ tiêu 23 của tờ khai tháng 3 như thế nào ah? Tháng 3 bên em không phát sinh hoạt động mua bán gì?
Mọi người giúp em với!
Mọi người giúp em với!
