Làm sai Dthu và CPhi của Quý 2/08

[ciao]

Chào mọi người, mình có rắc rối này mong mọi người giúp đỡ. Mình đang làm QToan cuối năm 2008 thì phát hiện tổng DThu và CPhi của Quý 2/08 bị thiếu do cộng sai (DThu và TKhai thuế GTGT của từng tháng trong Quý 2 vẫn đúng). Mình đã nộp Tờ khai Thuế TNDN của Quý 2 rồi, bây giờ mình phải kê khai bổ sung như thế nào, có phải làm lại TKhai Thuế TNDN Q2/08 ko? Phải chỉnh xong phần này mình mới nên làm QToan năm hay sao? (Chỗ mình đang làm chỉ là cơ sở nên ko dùng tới Tài khoản). Mình có phải nộp phạt trong trường hợp này ko? Rất mong mọi người chỉ giáo

 

[pttd2007]

Ðề: Làm sai Dthu và CPhi của Quý 2/08

Chào mọi người, mình có rắc rối này mong mọi người giúp đỡ. Mình đang làm QToan cuối năm 2008 thì phát hiện tổng DThu và CPhi của Quý 2/08 bị thiếu do cộng sai (DThu và TKhai thuế GTGT của từng tháng trong Quý 2 vẫn đúng). Mình đã nộp Tờ khai Thuế TNDN của Quý 2 rồi, bây giờ mình phải kê khai bổ sung như thế nào, có phải làm lại TKhai Thuế TNDN Q2/08 ko? Phải chỉnh xong phần này mình mới nên làm QToan năm hay sao? (Chỗ mình đang làm chỉ là cơ sở nên ko dùng tới Tài khoản). Mình có phải nộp phạt trong trường hợp này ko? Rất mong mọi người chỉ giáo

Q2 chỉ là tạm tính thôi, ko sao đâu. Bạn xem lại và làm quyết toán năm cho chính xác nhé. Thân.

 

[ubn_love]

Ðề: Làm sai Dthu và CPhi của Quý 2/08

Chào mọi người, mình có rắc rối này mong mọi người giúp đỡ. Mình đang làm QToan cuối năm 2008 thì phát hiện tổng DThu và CPhi của Quý 2/08 bị thiếu do cộng sai (DThu và TKhai thuế GTGT của từng tháng trong Quý 2 vẫn đúng). Mình đã nộp Tờ khai Thuế TNDN của Quý 2 rồi, bây giờ mình phải kê khai bổ sung như thế nào, có phải làm lại TKhai Thuế TNDN Q2/08 ko? Phải chỉnh xong phần này mình mới nên làm QToan năm hay sao? (Chỗ mình đang làm chỉ là cơ sở nên ko dùng tới Tài khoản). Mình có phải nộp phạt trong trường hợp này ko? Rất mong mọi người chỉ giáo

Tờ khai quý mang tính chất tạm tính,tại thời điểm đó có thể mình tập hợp chưa đầy đủ DT,CP nên có thể ko chính xác mà.Bạn ko cần làm tờ khai của quý 2 lại mà để phần đó đưa vào quyết toán luôn 1 thể.

 

[ciao]

Ðề: Làm sai Dthu và CPhi của Quý 2/08

Nếu bây giờ mình làm QToan năm theo số liệu đúng như sổ thì sẽ ko khớp với TKhai Thuế TNDN Q2/08 (trong TKhai TTNDN là DThu, CP phát sinh trong kỳ mà, cũng cần phải chính xác chứ). Mình ko cần phải kê khai bổ sung sao?

 

[cobebanga]

Ðề: Làm sai Dthu và CPhi của Quý 2/08

Nếu bây giờ mình làm QToan năm theo số liệu đúng như sổ thì sẽ ko khớp với TKhai Thuế TNDN Q2/08 (trong TKhai TTNDN là DThu, CP phát sinh trong kỳ mà, cũng cần phải chính xác chứ). Mình ko cần phải kê khai bổ sung sao?

Bạn không cần kê bổ sung, Q2 chỉ mang tính chất tạm tính thui.

 

[ngoham]

Điều chỉnh gia,r doanh thu như thế nào ?

Em xin lỗi vì biết bai viết của mình ko để đúng chỗ, nhưng em ko biết tìm chuyên muc đó ở đâu, mong mọi người và ban quản trị diễn đàn thông cảm cho em.Em có việc muốn nhờ các anh chị tư vấn cho em.T1/09, cty em đã xuất cho khách hàng 1hoá đơn,thuế suất cước vận chuyển lúc đó là 10%.Tổng số tiền thanh toán là: 31.640.000 đ.Sau đó khách hàng ko chấp nhận hoá đơn đó( lúc đầu họ bảo ghi theo tên của cty ho, em xuất rồi thi mới bảo xuất theo tên chi nhánh của cty họ, mà tên, địa chỉ, MST khác nhau htoàn), vừa lúc quyển hoá đơn hết, nên em đi mua HĐ vào T2/09, làm BC tình hình SDHD T1 mất rồi.Em định làm T1 vẫn báo cáo thuế HĐ sai, sau đó sang T2 em xuất HĐ đúng, giao cho khách và làm giảm trừ doanh thu.Nhưng T2 thuế suất lại là 10%*50%, tổng số thanh toán lại còn có 30.030.000 đ.Như vậy em sẽ làm bút toán giảm doanh thu và thuế GTGT như thế nào đây ạ? Các anh chị hướng dẫn em với, em đang cần gấp.Em cảm ơn các anh chị nhiu nhiu lắm.

 

[tiger2774]

Ðề: Làm sai Dthu và CPhi của Quý 2/08

Chào mọi người, mình có rắc rối này mong mọi người giúp đỡ. Mình đang làm QToan cuối năm 2008 thì phát hiện tổng DThu và CPhi của Quý 2/08 bị thiếu do cộng sai (DThu và TKhai thuế GTGT của từng tháng trong Quý 2 vẫn đúng). Mình đã nộp Tờ khai Thuế TNDN của Quý 2 rồi, bây giờ mình phải kê khai bổ sung như thế nào, có phải làm lại TKhai Thuế TNDN Q2/08 ko? Phải chỉnh xong phần này mình mới nên làm QToan năm hay sao? (Chỗ mình đang làm chỉ là cơ sở nên ko dùng tới Tài khoản). Mình có phải nộp phạt trong trường hợp này ko? Rất mong mọi người chỉ giáo

Bạn giải thích thêm chổ màu đỏ được không vậy?

 

[ciao]

Ðề: Làm sai Dthu và CPhi của Quý 2/08

Bạn giải thích thêm chổ màu đỏ được không vậy?

Chỗ mình ko làm bảng cân đối kế toán, ko sử dụng tài khoản. Chỉ kê khai hàng tháng vào 5 cuốn sổ là "Sổ Nhật ký bán hàng, mua hàng, CPhi SX-KD, Sổ theo dõi vật tư-sp, và Sổ tiền lương" mua ở Cục thuế thôi.

 

[biennhohtx05]

Ðề: Làm sai Dthu và CPhi của Quý 2/08

Mình không hiểu lắm về cách ghi sổ của cơ sở bạn nhưng về từ khai thuế TNDN hàng quý chỉ là tạm nộp nên bạn có làm đúng thì cuối năm vẫn phải làm quết toán năm mà cái quyết toán này mới cần phải chính xác, bạn cộng DT và chi phí của cả năm để XĐ thuế TNDN cần phải nộp. Khi quyết toán thuế CB thuế không kiểm tra thuế TNDN tạm nộp hàng quý đâu, bạn cứ yên tâm nhé.

 

[Vịt]

Ðề: Điều chỉnh gia,r doanh thu như thế nào ?

Em xin lỗi vì biết bai viết của mình ko để đúng chỗ, nhưng em ko biết tìm chuyên muc đó ở đâu, mong mọi người và ban quản trị diễn đàn thông cảm cho em.Em có việc muốn nhờ các anh chị tư vấn cho em.T1/09, cty em đã xuất cho khách hàng 1hoá đơn,thuế suất cước vận chuyển lúc đó là 10%.Tổng số tiền thanh toán là: 31.640.000 đ.Sau đó khách hàng ko chấp nhận hoá đơn đó( lúc đầu họ bảo ghi theo tên của cty ho, em xuất rồi thi mới bảo xuất theo tên chi nhánh của cty họ, mà tên, địa chỉ, MST khác nhau htoàn), vừa lúc quyển hoá đơn hết, nên em đi mua HĐ vào T2/09, làm BC tình hình SDHD T1 mất rồi.Em định làm T1 vẫn báo cáo thuế HĐ sai, sau đó sang T2 em xuất HĐ đúng, giao cho khách và làm giảm trừ doanh thu.Nhưng T2 thuế suất lại là 10%*50%, tổng số thanh toán lại còn có 30.030.000 đ.Như vậy em sẽ làm bút toán giảm doanh thu và thuế GTGT như thế nào đây ạ? Các anh chị hướng dẫn em với, em đang cần gấp.Em cảm ơn các anh chị nhiu nhiu lắm.

Theo mình cái này bạn nên lên chi cục thuế nơi quản lý công ty bạn, gặp cán bộ thuế để hỏi vấn đề này vì nó có liên quan đến 2 loại thuế suất lại ở đúng giai đoạn thay đổi thì mọi người có bày cách cũng ko dám khẳng định 100% là đúng. Rồi nó ảnh hưởng đến khi làm quyết toán thay đổi cũng khó.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Theo mình cái này bạn nên lên chi cục thuế nơi quản lý công ty bạn, gặp cán bộ thuế để hỏi vấn đề này vì nó có liên quan đến 2 loại thuế suất lại ở đúng giai đoạn thay đổi thì mọi người có bày cách cũng ko dám khẳng định 100% là đúng. Rồi nó ảnh hưởng đến khi làm quyết toán thay đổi cũng khó.

Mục này bạn vào phần TM,TGNH ngay trang diễn đàn mọi người sẽ dễ theo dõi hơn

 

[tiger2774]

Ðề: Làm sai Dthu và CPhi của Quý 2/08

Chỗ mình ko làm bảng cân đối kế toán, ko sử dụng tài khoản. Chỉ kê khai hàng tháng vào 5 cuốn sổ là "Sổ Nhật ký bán hàng, mua hàng, CPhi SX-KD, Sổ theo dõi vật tư-sp, và Sổ tiền lương" mua ở Cục thuế thôi.

Lọai hình DN này lạ quá. Bạn có thể cho biết thêm về DN bạn được không vậy? Không sử dụng tài khỏan thì cần gì phải làm tạm tính quý?