Khai thuế ngoại tỉnh, các bạn giúp mình với!!!

[trungnhung]

Mình làm kế toán cho chi nhánhở Cao Bằng nhưng có công trình làm ở HÀ Nội!
Đầu năm 2008 chi nhánh có xuất hóa đơn cho công trình đó với trị giá 450.000.000đ và thuế là 10%.
Các bạn cho mình hỏi là khoản tiền thuế 10% đó là nộp tất cả cho cục thuế HN hay chi nộp cho thuế HN 2% theo mẫu 06 thôi? vậy phải nộp cho cục thuế CB là bao nhiu?
Hồi đó mình không làm kế toán ở đây nhưng thấy các anh chị KTcũ có khai theo mẫu 06 là 9.000.000.

 

[ngochue]

Ðề: Khai thuế ngoại tỉnh, các bạn giúp mình với!!!

Chào bạn!
Trong trường hợp của chi nhánh của Cty bạn thì bạn làm tờ khai theo mẫu 06/GTGT (tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh) nộp cho Cục thuế Hà Nội, và số thuế phải nộp trên tờ khai này là 2%*450.000.000=9.000.000 đồng. 8% còn lại (8%*450.000.000=36.000.000 đồng)bạn nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế chi nhánh Cty của bạn ở Cao Bằng.
Chúc bạn thành công!

 

[trungnhung]

Ðề: Khai thuế ngoại tỉnh, các bạn giúp mình với!!!

cám ơn Ngochue rất nhiều!
Bạn có thể trả lời giúp mình thêm một vấn đề nữa được không?
Chẳng là thế này!từ tháng 3 năm 2008 chi nhánh mình không phát sinh gì nên khai thuế toàn để = 0.đến tháng 8 này mình mới nộp khoản thuế(thuế phát sinh tháng 2) đó.
vậy bây giờ mình thể hiện việc đó trên những tờ khai nào hả bạn?
bạn giúp mình với!mình bập bẹ vào nghề mà chẳng có ai để hỏi cả!
bạn chỉ cụ thể giúp mình với nhé!