Khai thuế GTGT vãng lai?

[trungnhung]

Chẳng là thế này!
Công ty em có xuất hóa đơn từ hồi tháng 2 nhưng đến tháng 8 này mới nộp.
trong đó có 2% thuế HN và 8%thuế Cao BẰng( công ty em là chi nhánh CB có công trình xây lắp làm ở HN).Mà từ đầu tháng 3 đến giờ không có phát sinh gì nên báo cáo thuế toàn để = 0.Vậy tháng này em khai thuế Cao Bằng thế nào để thể hiện là mình nộp thuế ạ?
Anh chị trả lời nhanh giúp em với! Sếp đang bắt làm khai thuế tháng này mà em chưa có làm!

 

[trungnhung]

Ðề: Khai thuế GTGT vãng lai?

Đối với DN có nộp thuế vãng lai-Các công ty xây dựng thì khi xuất hóa đơn phải đóng từ 1- 3% thuế-Phát sinh thuế GTGT ngoài tỉnh .Khi đóng thì lấy cái biên lai thuế.Đem cái biên lai này về trụ sở để khi nộp thuế thì trừ ra, tức là thể hiện lên số đã nộp thuế, làm giảm số thuế GTGT phải nộp
than chào

uhm!mình hiẻu ý bạn rồi!mình cảm ơn bạn rất nhiều!
Nhưng muốn thể hiện số đã nộp thì khai vầo mẫu nào?mẫu 01/GTGT ah? nếu thế thì khai điều đó vào dòng nào?

 

[tiger2774]

Ðề: Khai thuế GTGT vãng lai?

Đối với DN có nộp thuế vãng lai-Các công ty xây dựng thì khi xuất hóa đơn phải đóng từ 1- 3% thuế-Phát sinh thuế GTGT ngoài tỉnh .Khi đóng thì lấy cái biên lai thuế.Đem cái biên lai này về trụ sở để khi nộp thuế thì trừ ra, tức là thể hiện lên số đã nộp thuế, làm giảm số thuế GTGT phải nộp
than chào

Phải thêm tờ 01-5/GTGT nữa nhé.