kê khai thuế

[Hảo Hảo]

Các anh chị ơi giúp em với!
Em muốn điều chỉnh tăng thuế đầu vào của tháng 10/2007 vào tháng này thì em cần làm những gì ah?

 

[DaLat]

Ðề: kê khai thuế

Các anh chị ơi giúp em với!
Em muốn điều chỉnh tăng thuế đầu vào của tháng 10/2007 vào tháng này thì em cần làm những gì ah?

Thuế GTGT đầu vào phát sinh từ tháng 10/2007 đã hết hạn kê khai làm sao điều chỉnh tăng được bạn.

 

[khoinhat]

Ðề: kê khai thuế

Các anh chị ơi giúp em với!
Em muốn điều chỉnh tăng thuế đầu vào của tháng 10/2007 vào tháng này thì em cần làm những gì ah?

Hi, Thuế GTGT đầu vào từ tháng 10/2007 nếu điều chỉnh trên số liệu kế toán thì em làm bút toán điều chỉnh thôi với điều kiện số liệu em cần chỉnh đó phải đúng với thuế GTGT đầu vào tháng 10/2007.
Trường hợp em muốn điều chỉnh là đưa thuế GTGT đầu vào trên tờ khai thì không được rồi. Thuế GTGT phát sinh trên hóa đơn tháng 10/2007 thì thời gian trễ nhất để em kê khai thuế trên tờ khai là vào tháng 1/2008 ( sau 3 tháng), nếu vậy thì số tiền thuế đó trên sổ sách em không đưa vào bên Nơ 1331 nửa mà đưa toàn bộ tổng giá trị hóa đơn vào chi phí hay giá vốn luôn.

 

[DaLat]

Ðề: kê khai thuế

Hi, Thuế GTGT đầu vào từ tháng 10/2007 nếu điều chỉnh trên số liệu kế toán thì em làm bút toán điều chỉnh thôi với điều kiện số liệu em cần chỉnh đó phải đúng với thuế GTGT đầu vào tháng 10/2007.
Trường hợp em muốn điều chỉnh là đưa thuế GTGT đầu vào trên tờ khai thì không được rồi. Thuế GTGT phát sinh trên hóa đơn tháng 10/2007 thì thời gian trễ nhất để em kê khai thuế trên tờ khai là vào tháng 1/2008 ( sau 3 tháng), nếu vậy thì số tiền thuế đó trên sổ sách em không đưa vào bên Nơ 1331 nửa mà đưa toàn bộ tổng giá trị hóa đơn vào chi phí hay giá vốn luôn.

Ơ nhưng mà pác ơi, BCTC năm 2007 đã nộp. Vậy đưa vào được không vậy?

 

[khoinhat]

Ðề: kê khai thuế

Ơ nhưng mà pác ơi, BCTC năm 2007 đã nộp. Vậy đưa vào được không vậy?

Được chứ, mình làm bút toán điều chỉnh thôi mà nhưng bút toán điều chỉnh này cho báo cáo kế toán trong năm 2008. Khi có kiểm toán hay quyết toán thuế có thắc mắc về nghiệp vụ này mà em giải trình và đưa ra được số liệu chứng từ để chứng minh thì ok thôi.