Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

[minhluong80]

Cả nhà giúp tôi vấn đề nay với:
Cty ty tôi sx hàng may GC công xuất khẩu. Hoá đơn xuất ra chủ yếu là 0% mà hoá đơn đầu vào của em dùng cho cả gia công trong nước và xuất khẩu vậy khi kê khai thuê đầu vao tôi phải kê vào mục nao trong mẫu số 01-2/GTGT. Tiện đây cho tôi hỏi luôn thuế 0% với không chịu thuế GTGT có khác nhau không?
ThankS!

 

[tiger2774]

Ðề: Kê khai thuê tháng

Cả nhà giúp tôi vấn đề nay với:
Cty ty tôi sx hàng may GC công xuất khẩu. Hoá đơn xuất ra chủ yếu là 0% mà hoá đơn đầu vào của em dùng cho cả gia công trong nước và xuất khẩu vậy khi kê khai thuê đầu vao tôi phải kê vào mục nao trong mẫu số 01-2/GTGT.

Mục số 1 Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT, đã phát sinh doanh thu:

Tiện đây cho tôi hỏi luôn thuế 0% với không chịu thuế GTGT có khác nhau không?
ThankS!

1 anh chịu thuế GTGT (với thuế suất là 0%), được khấu trừ thuế GTGT.

Anh kia thì không chịu thuế GTGT => không được khấu trừ thuế GTGT.

 

[minhluong80]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Pác Bảo Đức cho tôi hỏi thêm với:
Tôi thường nhận được các hoá đơn GTGT của hàng tàu nhơ thu hộ phí THC, Bill, Doc... Ở chỗ thuế suất họ gạch "/" . Vậy những tờ hoá đơn nay tôi phải kê ở mục nào?

 

[TrangGB]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

giúp cả mình với, nếu kê khai hóa đơn bán hàng thông thường vào mục nào vậy? CQ thuế của minh fhoj vẫn bắt kê cả HDBH TT.
Thank

 

[long hai]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Hic, tháng trước hóa đơn thông thường mình kê vào thì khi nộp tờ khai họ bắt mình làm lại ko được kê vào. Mình phải làm lại theo yêu cầu của họ.

 

[minhluong80]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Các AE trong diễn đàn tham gia ý kiến nhé!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Theo các Pác kê khai theo cách của Pác Vansi co được không? Vì khi em kê vao phần mềm HTKK 1.3.1 nó cứ hiện ra lung tung bao kê khai không đúng nó không cho in

 

[muontennguoi]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Các AE trong diễn đàn tham gia ý kiến nhé!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Theo các Pác kê khai theo cách của Pác Vansi co được không? Vì khi em kê vao phần mềm HTKK 1.3.1 nó cứ hiện ra lung tung bao kê khai không đúng nó không cho in

Tất nhiên là cách đó sai rồi. Đây là kinh nghiệm cụ thể của Long Hai:

Hic, tháng trước hóa đơn thông thường mình kê vào thì khi nộp tờ khai họ bắt mình làm lại ko được kê vào. Mình phải làm lại theo yêu cầu của họ.

 

[minhluong80]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Tất nhiên là cách đó sai rồi. Đây là kinh nghiệm cụ thể của Long Hai:

Thế theo Pác em phải kê khai thế những tờ hoá đơn GTGT đó vào mục nào của phụ lục 02 thì mới đúng.

 

[tiger2774]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Pác Bảo Đức cho tôi hỏi thêm với:
Tôi thường nhận được các hoá đơn GTGT của hàng tàu nhơ thu hộ phí THC, Bill, Doc... Ở chỗ thuế suất họ gạch "/" . Vậy những tờ hoá đơn nay tôi phải kê ở mục nào?

Đối với các hóa đơn GTGT có thuế suất hay không có thuế suất, bạn vẫn kê bình thường vào 1 trong 4 hạng mục của bảng 01-2/GTGT (tùy theo bản chất của tờ hóa đơn đó phục vụ cho cái gì).

Theo các Pác kê khai theo cách của Pác Vansi co được không? Vì khi em kê vao phần mềm HTKK 1.3.1 nó cứ hiện ra lung tung bao kê khai không đúng nó không cho in

Bạn phải cho mình biết PM báo lỗi thế nào thì mới có thể xác định bệnh được. E rằng bạn kê vào mục 2 hay 3 thì PM sẽ báo lỗi nếu bạn không có phụ lục 01-4.

 

[minhluong80]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Đối với các hóa đơn GTGT có thuế suất hay không có thuế suất, bạn vẫn kê bình thường vào 1 trong 4 hạng mục của bảng 01-2/GTGT (tùy theo bản chất của tờ hóa đơn đó phục vụ cho cái gì).



Bạn phải cho mình biết PM báo lỗi thế nào thì mới có thể xác định bệnh được. E rằng bạn kê vào mục 2 hay 3 thì PM sẽ báo lỗi nếu bạn không có phụ lục 01-4.

Đơn vị tôi chủ yếu làm hàng gia công xuất khẩu thường xuất hoá đơn 0%. Thỉnh thoảng mới có hoá đơn gia công trong nước là 10% thôi vậy các hoá đơn GTGT đầu vào có ghi thuế xuất hoặc không có thuế suất tôi điền vào mục 1 của bảng 01-2/GTGT được không?

 

[tiger2774]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Đơn vị tôi chủ yếu làm hàng gia công xuất khẩu thường xuất hoá đơn 0%. Thỉnh thoảng mới có hoá đơn gia công trong nước là 10% thôi vậy các hoá đơn GTGT đầu vào có ghi thuế xuất hoặc không có thuế suất tôi điền vào mục 1 của bảng 01-2/GTGT được không?

Nếu tòan bộ hoạt động kinh doanh, sản xuất của bạn chịu thuế GTGT thì bạn cho tất vào mục 1 nhé.

 

[muontennguoi]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Nếu tòan bộ hoạt động kinh doanh, sản xuất của bạn chịu thuế GTGT thì bạn cho tất vào mục 1 nhé.

Cho "tất" vào khi nào là hóa đơn có thuế GTGT kìa.

Các hóa đơn GTGT nhưng phần thuế gạch "/" nghĩa là hàng hóa dịch vụ mua vào đó không chịu thuế, tức là không có thúê.

Không có thuế thì khỏi kê vào. Như hóa đơn bán hàng thông thường thôi.

Do bên bán không có loại hóa đơn bán hàng nên phải dùng tạm hóa đơn GTGT thay thế, phần thúê gạch bỏ không ghi.

 

[tiger2774]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Cho "tất" vào khi nào là hóa đơn có thuế GTGT kìa.

Các hóa đơn GTGT nhưng phần thuế gạch "/" nghĩa là hàng hóa dịch vụ mua vào đó không chịu thuế, tức là không có thúê.

Không có thuế thì khỏi kê vào. Như hóa đơn bán hàng thông thường thôi.

- Trong công văn 3267 có yêu cầu kê khai trong bảng kê 01-2 là các hóa đơn GTGT, chứ không phân biệt có thuế hay không.

Do bên bán không có loại hóa đơn bán hàng nên phải dùng tạm hóa đơn GTGT thay thế, phần thúê gạch bỏ không ghi.

- Chúng ta đâu thể đánh đồng hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng thông thường được anh. Bên bán do áp dụng pp khấu trừ nên phải sử dụng hóa đơn GTGT mà thôi.

 

[minhluong80]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

- Trong công văn 3267 có yêu cầu kê khai trong bảng kê 01-2 là các hóa đơn GTGT, chứ không phân biệt có thuế hay không.



- Chúng ta đâu thể đánh đồng hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng thông thường được anh. Bên bán do áp dụng pp khấu trừ nên phải sử dụng hóa đơn GTGT mà thôi.

Vậy là tất cả các hoá đơn GTGT đó của tôi đều kê vào mục 1 hả Pác Bảo Đức

 

[muontennguoi]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

- Trong công văn 3267 có yêu cầu kê khai trong bảng kê 01-2 là các hóa đơn GTGT, chứ không phân biệt có thuế hay không.



- Chúng ta đâu thể đánh đồng hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng thông thường được anh. Bên bán do áp dụng pp khấu trừ nên phải sử dụng hóa đơn GTGT mà thôi.

Phải vậy không đó?

Nếu hóa đơn quá 3 tháng thì có kê vào không?

Tiêu chí phân loại như Bảo Đức nói có đúng không?



Cái nào liên quan đến việc tính thuế GTGT khấu trừ thì kê ra để thuýêt minh số liệu trên Tờ Khai. Không liên quan thì thôi.
Bảng kê tên gọi của nó "PL 01-2/GTGT". Nó chủ yếu là để thuyết minh cho Tờ Khai thôi.

 

[muontennguoi]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Dòng kia trạch lất rồi bác mướn, không có thuế hoặc không chịu thuế vẫn kê khai vào.
-----------------------------------------------------------------------------------------


Nếu quá 03 tháng vẫn kê vào, dòng thuế bỏ trống không ghi

Thôi đi bồ.
Cứ phán như là quan Tòa ấy.
Phán thế ai chả phán được.


Bây giờ nếu tôi không kê thì sao? Phạt cái gì?
Đã là NN quy định hẳn nhiên có biện pháp chế tài kèm theo.
Đừng nói là trả về không nhận Tờ Khai nhé.

 

[tiger2774]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Phải vậy không đó?

Nếu hóa đơn quá 3 tháng thì có kê vào không?

Tiêu chí phân loại như Bảo Đức nói có đúng không?



Cái nào liên quan đến việc tính thuế GTGT khấu trừ thì kê ra để thuýêt minh số liệu trên Tờ Khai. Không liên quan thì thôi.
Bảng kê tên gọi của nó "PL 01-2/GTGT". Nó chủ yếu là để thuyết minh cho Tờ Khai thôi.

Nó có phân biệt đầu vào hay đầu ra không?

Nếu bác nói thế thì mấy anh xuất khẩu khỏi phải kê luôn ah? Chỉ nộp tờ khai 01 với 01-2?

 

[muontennguoi]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Nó có phân biệt đầu vào hay đầu ra không?

Nếu bác nói thế thì mấy anh xuất khẩu khỏi phải kê luôn ah? Chỉ nộp tờ khai 01 với 01-2?

Ôi Trời! Minhluong80 đang hỏi về hóa đơn đầu vào mà.

Còn hóa đơn đầu ra, trên Tờ Khai có các chỉ tiêu : Bán ra không chịu thuế, thuế 0%, 5% và 10% cho nên 01-1/GTGT cũng chia ra tương ứng.

 

[tiger2774]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Ôi Trời! Minhluong80 đang hỏi về hóa đơn đầu vào mà.

Còn hóa đơn đầu ra, trên Tờ Khai có các chỉ tiêu : Bán ra không chịu thuế, thuế 0%, 5% và 10% cho nên 01-1/GTGT cũng chia ra tương ứng.

Sorry bác vì hỏi sai chổ. Vậy theo ý bác, cứ đầu vào mà không có thuế thì khỏi kê, đúng chưa nào? Vậy nếu cơ quan thuế trả tờ khai về cho đơn vị với lý do bảng kê đầu vào không đầy đủ chỉ tiêu cũng như nội dung thì đơn vị có nhận không anh?

 

[muontennguoi]

Ðề: Kê khai thuê tháng đối với hóa đơn có thuế suất 0%

Sorry bác vì hỏi sai chổ. Vậy theo ý bác, cứ đầu vào mà không có thuế thì khỏi kê, đúng chưa nào? Vậy nếu cơ quan thuế trả tờ khai về cho đơn vị với lý do bảng kê đầu vào không đầy đủ chỉ tiêu cũng như nội dung thì đơn vị có nhận không anh?

Nếu đã kê thì phải kê đủ và chính xác các chỉ tiêu.

Ngược lại, nếu không kê vài tờ hóa đơn đầu vào nào đó, làm sao CQ Thúê biết được là DN có mà không kê?