Chị kế toán bên mình kê khai thừa thuế GTGT đầu vào, thực tế phát sinh có 700đ tiền thuế đầu vào, nhưng chị kế toán kê khai là 6 000đ. Trường hợp này thì điều chỉnh thế nào?
Chị kế toán bên mình kê khai thừa thuế GTGT đầu vào, thực tế phát sinh có 700đ tiền thuế đầu vào, nhưng chị kế toán kê khai là 6 000đ. Trường hợp này thì điều chỉnh thế nào?
Bạn tạo topic # a? Mình hiểu rồi, T11 này bạn làm đc giảm VATđv, kê âm (-113.000) vào PL01-02/GTGT sau đó làm thêm mẫu 01/KHBS và tính số tiền phạt luôn nhé
Chị kế toán bên mình kê khai thừa thuế GTGT đầu vào, thực tế phát sinh có 700đ tiền thuế đầu vào, nhưng chị kế toán kê khai là 6 000đ. Trường hợp này thì điều chỉnh thế nào?
Chị kế toán bên mình kê khai thừa thuế GTGT đầu vào, thực tế phát sinh có 700đ tiền thuế đầu vào, nhưng chị kế toán kê khai là 6 000đ. Trường hợp này thì điều chỉnh thế nào?
việc kê khai bổ sung điều chỉnh của bạn sẽ làm giảm thuế GTGT đầu vào,làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh mã chỉ tiêu 23 và làm lại tờ khai điều chỉnh vói số liệu đúng
hi truongthon
truongthon cho mình hỏi này nhé:cty mình đang hạch toán lỗ( lúc nào đầu ra cũng ít hơn đầu vào) nhưng tháng này DVào nhiều hơn đầu ra. vậy nghĩa là mình sẽ lấy VAT đầu ra - VAT đàu vào và - thuế dc khấu trừ tháng trước = số tiền fải nộp cho NSNN đdúng không? vậy thời hạn nộp là bao nhiêu ngày trong tháng? giấy nộp tiền vao NSNN cty mình chưa có ? và trong bảng báo cáo tình hinh sử dụng háo đơn tài chính mục giấy nộp tiền vào NSNN bây guìơ mình fải kê thế nào. vì lần đó mình không kê mục này toàn để trống thôi
Bạn làm chung trên Báo cáo sử dụng hóa đơn luôn nha và bạn phải làm theo thứ tự:
1. Hóa đơn GTGT
2. Giấy nộp tiền (bằng tiền mặt)
3. Giấy nộp tiền (bằng chuyển khoản)
