Kê khai phụ lục thuế GTGT

[tranthai7476]

Các bạn cho tôi hỏi: khi kê khai PL 01-1/GTGT mà số tổng số tiền thanh toán là 6.000.0000 với thuế suất 10%(6tr cả thuế 10%) mình chia theo công thức toàn ra số lẻ, nếu lấy chẵn thì máy bảo kê khai sai, mà HĐ thì viết chẵn rồi, hỏi mình phải làm sao đây? hay là kê trong Excel?

 

[pin_pin5000]

Ðề: Kê khai phụ lục thuế GTGT

Các bạn cho tôi hỏi: khi kê khai PL 01-1/GTGT mà số tổng số tiền thanh toán là 6.000.0000 với thuế suất 10%(6tr cả thuế 10%) mình chia theo công thức toàn ra số lẻ, nếu lấy chẵn thì máy bảo kê khai sai, mà HĐ thì viết chẵn rồi, hỏi mình phải làm sao đây? hay là kê trong Excel?

Kê khai trên PM thuế trường hợp này TD làm vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả mà, bạn viết đúng số đã ghi trên HĐ đó nhé!

 

[tranthai7476]

Ðề: Kê khai phụ lục thuế GTGT

Kê khai trên PM thuế trường hợp này TD làm vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả mà, bạn viết đúng số đã ghi trên HĐ đó nhé!

KK trong HTKK1.3.0 phần phụ lục cơ mà, kê bình thường nhưng khi in thì máy bảo sai, bạn thử vào PL 01-1/GTGT kê thử xem: 6.000.000 tổng giá TT,thuế suất 10%

 

[Girlsmiling]

Ðề: Kê khai phụ lục thuế GTGT

Các bạn cho tôi hỏi: khi kê khai PL 01-1/GTGT mà số tổng số tiền thanh toán là 6.000.0000 với thuế suất 10%(6tr cả thuế 10%) mình chia theo công thức toàn ra số lẻ, nếu lấy chẵn thì máy bảo kê khai sai, mà HĐ thì viết chẵn rồi, hỏi mình phải làm sao đây? hay là kê trong Excel?

6tr cả thuế thì khi chia ra đương nhiên là bị lẻ rồi (là 5.454.546 VND). Bạn phải kê khai đúng số này chứ. Hóa đơn viết chẵn là sao? Nếu viết sai bạn phải hủy HD đó, viết lại cái mới. PM không cho phép bạn kê khai sai số.

 

[betrangxxx]

Ðề: Kê khai phụ lục thuế GTGT

KK trong HTKK1.3.0 phần phụ lục cơ mà, kê bình thường nhưng khi in thì máy bảo sai, bạn thử vào PL 01-1/GTGT kê thử xem: 6.000.000 tổng giá TT,thuế suất 10%

6tr bao gồm VAT 10% thì khi kê khai PL 01-1/GTGT, phần "Doanh số bán chưa thuế" bạn ghi số tiền 5.454.545 và "Thuế GTGT" bạn ghi số tiền 545.455. Còn bên Tờ khai, phần "Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 10%": cột Giá trị HHDV ghi số tiền 5.454.545 và cột Thuế GTGT ghi số tiền 545.455. Khi số tiền cân bằng là okie mà.

 

[quynhduan]

Ðề: Kê khai phụ lục thuế GTGT

KK trong HTKK1.3.0 phần phụ lục cơ mà, kê bình thường nhưng khi in thì máy bảo sai, bạn thử vào PL 01-1/GTGT kê thử xem: 6.000.000 tổng giá TT,thuế suất 10%

6tr bao gồm cả VAT thì là số lẻ rồi. Nhưng bạn dã xuất hóa đơn chẵn thì Bạn phải tự đánh thuế vào thôi. Phần mềm hỏi kê khai sai có muốn kê lại hok, bạn nhấn k và in bình thường thôi
Nhưng lần sau bạn chia giá trước vat, vat thế nào thì xuất hóa đơn như thế đừng làm tròn số nhé.k nhất thiết phải như vậy

 

[betrangxxx]

Ðề: Kê khai phụ lục thuế GTGT

Số thuế trên hóa đơn phải bằng số thuế trên báo cáo nhé. Nó chẵn là sao vậy ? , phần mềm nó cho sai sót tỉ lệ thuế đó nhé, bạn xem nó chấp nhận không, khong thì hũy hóa đơn, xuất hóa đơn khác
thân chào

sai sót tỉ lệ thuế là sao ạh? kê khai trên HTKK bị lỗi thì liên quan gì mà hủy HĐ xuất HĐ khác hả anh

 

[quynhlinh24]

Ðề: Kê khai phụ lục thuế GTGT

Đây là kê khai thuế theo hóa đơn nên bạn cứ kê theo số tiền trên HĐ đi, còn số tiền này chia thế nào thì bạn đã thực hiện từ tháng trước, khi viết HĐ rồi còn gì, làm tròn đến đơn vị đồng bạn nhé! 6.000.000 cả thuế (thuế 10%)=> HHDV: 5.454.545 ; thuế: 545.455 nhé!

 

[tranthai7476]

Ðề: Kê khai phụ lục thuế GTGT

6tr bao gồm cả VAT thì là số lẻ rồi. Nhưng bạn dã xuất hóa đơn chẵn thì Bạn phải tự đánh thuế vào thôi. Phần mềm hỏi kê khai sai có muốn kê lại hok, bạn nhấn k và in bình thường thôi
Nhưng lần sau bạn chia giá trước vat, vat thế nào thì xuất hóa đơn như thế đừng làm tròn số nhé.k nhất thiết phải như vậy

Cảm ơn bạn, nhưng phần mềm HTKK hiện thông báo phải sửa trước khi in, thì phải làm sao hả bạn. Vì HĐ thì đã trót viết chẵn là: DT 5 454 500 thuế 545 500

 

[betrangxxx]

Ðề: Kê khai phụ lục thuế GTGT

Cảm ơn bạn, nhưng phần mềm HTKK hiện thông báo phải sửa trước khi in, thì phải làm sao hả bạn. Vì HĐ thì đã trót viết chẵn là: DT 5 454 500 thuế 545 500

ak ak sao lại làm ăn thế có sai sót trong HĐ rùi nhưng bên bạn là bên bán ra, nếu bên kia ko có ý kiến j thì ko sao đâu, khỏi hủy HĐ (vì bên bạn phải nộp số thuế nhiêu hơn thực tế nên ko bị phạt đâu).

HTKK báo phải sửa tr'c khi in nhưng nếu bạn ko sửa nó vẫn cho bạn in thôi.

 

[quynhlinh24]

Ðề: Kê khai phụ lục thuế GTGT

Cảm ơn bạn, nhưng phần mềm HTKK hiện thông báo phải sửa trước khi in, thì phải làm sao hả bạn. Vì HĐ thì đã trót viết chẵn là: DT 5 454 500 thuế 545 500

Nếu viết chẵn như vậy thì bạn tự sửa lại trên HTKK đi, sửa được mà! phầm mềm báo sai ở đâu, sửa ở đó cho cân đối là ok liền. Chúc vui!