Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

[vulamdong04]

e đang gặp trường hợp như thế này, cả nhà chỉ e với nhé:
Tháng 04 e kê khai HĐ đầu ra bị sai làm giảm Doanh thu và Thuế GTGT đầu ra của 1 HĐ.
Tháng 05 e đánh từ chỉ tiêu 22 xuống chỉ tiêu 23 bị nhầm làm giảm Tổng số thuế GTGT được khấu trừ của bên e
Tháng này(tháng 06) e làm KHBS bổ sung cho cả 2 kỳ thuế tháng 04 và 05 như sau:
Tháng 04: e kê trên tờ khai điều chỉnh số thuế đầu ra đúng nhưng còn khoản doanh thu thì e ko bít điều chỉnh ntn? sang tờ KHBS thì e vào chỉ tiêu 33 điều chỉnh tăng số thuế phải nộp hay giảm số thuế phải nộp a?
Cả nhà cho e hỏi tháng 04 e làm như vậy đã đúng chưa, e có phải làm mẫu 01-3/GTGT ko? sang tháng 06 e có làm điều chỉnh vào chỉ tiêu 35 hay 37 ko?
Tháng 05: e làm Tờ khai điều chỉnh nhập lại cho đúng chỉ tiêu 23, sang KHBS e vào chi tiêu 23 điều chỉnh tăng hay giảm số thuế phải nộp a? và e có phải làm tăng hay giảm chi tiêu 35, 37 ko? mẫu 01-3/GTGT có làm ko a?
2 tháng 04, 05 e làm điều chỉnh chung trong tháng 06 lun có được ko ạ?
Cả nhà giúp e với nhé!!!!
Cám ơn cả nhà nhìu nhìu.

 

[minhhuong08]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

e đang gặp trường hợp như thế này, cả nhà chỉ e với nhé:
Tháng 04 e kê khai HĐ đầu ra bị sai làm giảm Doanh thu và Thuế GTGT đầu ra của 1 HĐ.
Tháng 05 e đánh từ chỉ tiêu 22 xuống chỉ tiêu 23 bị nhầm làm giảm Tổng số thuế GTGT được khấu trừ của bên e
Tháng này(tháng 06) e làm KHBS bổ sung cho cả 2 kỳ thuế tháng 04 và 05 như sau:
Tháng 04: e kê trên tờ khai điều chỉnh số thuế đầu ra đúng nhưng còn khoản doanh thu thì e ko bít điều chỉnh ntn? sang tờ KHBS thì e vào chỉ tiêu 33 điều chỉnh tăng số thuế phải nộp hay giảm số thuế phải nộp a?
Cả nhà cho e hỏi tháng 04 e làm như vậy đã đúng chưa, e có phải làm mẫu 01-3/GTGT ko? sang tháng 06 e có làm điều chỉnh vào chỉ tiêu 35 hay 37 ko?
Tháng 05: e làm Tờ khai điều chỉnh nhập lại cho đúng chỉ tiêu 23, sang KHBS e vào chi tiêu 23 điều chỉnh tăng hay giảm số thuế phải nộp a? và e có phải làm tăng hay giảm chi tiêu 35, 37 ko? mẫu 01-3/GTGT có làm ko a?
2 tháng 04, 05 e làm điều chỉnh chung trong tháng 06 lun có được ko ạ?
Cả nhà giúp e với nhé!!!!
Cám ơn cả nhà nhìu nhìu.

Trên PMKK chỉ cho điều chỉnh số thuế thôi, còn doanh thu thì k điều chỉnh đc.
Trong TK 01/KHBS bạn làm điều chỉnh tăng số thuế phải nộp( Vì bạn kê khai thiếu hoá đơn đầu ra), đồng thời làm thêm mẫu 01-3/gtgt nữa. Bạn điền vào chỉ tiêu 35 tăng số thuế đầu ra.
Tháng 05 e đánh từ chỉ tiêu 22 xuống chỉ tiêu 23 bị nhầm làm giảm Tổng số thuế GTGT được khấu trừ của bên e----> cái này thì bạn sẽ điều chỉnh giảm và điền vào chỉ tiêu 37 nhé!
Bạn xem lại mẫu TK 01/KHBS nhé!
--------------------------------------------------------------------------

Trong TK thuế tháng 06 bạn sẽ làm 2 TK khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS cho phần thuế bán ra và phần thuế GTGT còn đc khấu trừ do bạn gõ nhầm.
Sau đó làm thêm PL 01-3/GTGT cho 2 khoản:
1, Số thuế GTGT điều chỉnh tăng - sẽ là chỉ tiêu 35 trong TK T6
2, Số thuế GTGT điều chỉnh giảm - sẽ ứng với chỉ tiêu 37

 

[vulamdong04]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

Trên PMKK chỉ cho điều chỉnh số thuế thôi, còn doanh thu thì k điều chỉnh đc.
Trong TK 01/KHBS bạn làm điều chỉnh tăng số thuế phải nộp( Vì bạn kê khai thiếu hoá đơn đầu ra), đồng thời làm thêm mẫu 01-3/gtgt nữa. Bạn điền vào chỉ tiêu 35 tăng số thuế đầu ra.
Tháng 05 e đánh từ chỉ tiêu 22 xuống chỉ tiêu 23 bị nhầm làm giảm Tổng số thuế GTGT được khấu trừ của bên e----> cái này thì bạn sẽ điều chỉnh giảm và điền vào chỉ tiêu 37 nhé!
Bạn xem lại mẫu TK 01/KHBS nhé!
--------------------------------------------------------------------------

Trong TK thuế tháng 06 bạn sẽ làm 2 TK khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS cho phần thuế bán ra và phần thuế GTGT còn đc khấu trừ do bạn gõ nhầm.
Sau đó làm thêm PL 01-3/GTGT cho 2 khoản:
1, Số thuế GTGT điều chỉnh tăng - sẽ là chỉ tiêu 35 trong TK T6
2, Số thuế GTGT điều chỉnh giảm - sẽ ứng với chỉ tiêu 37

Chị Minhhuong ơi, sao e làm cái 01-KHBS khi điến chỉ tiêu tăng giảm số thuế phải nộp nó nhảy ra con số ở đâu á, ko có số trong phần e kê khai, như vậy là sao hả c?

 

[minhhuong08]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

Chị Minhhuong ơi, sao e làm cái 01-KHBS khi điến chỉ tiêu tăng giảm số thuế phải nộp nó nhảy ra con số ở đâu á, ko có số trong phần e kê khai, như vậy là sao hả c?

Với trường hợp bạn kê khai thiếu thuế GTGT bán ra thì khi làm TK điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS thì sẽ vào mục I. điều chỉnh tăng số thuế phải nộp( cụ thể là HHDV bán ra chịu thuế suất 5(10)%.
Còn trường hợp bạn gõ nhầm dẫn tới giảm số thuế đc khấu trừ thì giờ bạn làm TK điều chỉnh 01/KHBS vào mục I. Tổng số thuế GTGT đc khấu trừ kỳ này( kỳ mà bạn sai)
Bạn phải chú ý khi làm điều chỉnh: Chọn loại TK và kỳ tính thuế nhé!

 

[vulamdong04]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

Với trường hợp bạn kê khai thiếu thuế GTGT bán ra thì khi làm TK điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS thì sẽ vào mục I. điều chỉnh tăng số thuế phải nộp( cụ thể là HHDV bán ra chịu thuế suất 5(10)%.
Còn trường hợp bạn gõ nhầm dẫn tới giảm số thuế đc khấu trừ thì giờ bạn làm TK điều chỉnh 01/KHBS vào mục I. Tổng số thuế GTGT đc khấu trừ kỳ này( kỳ mà bạn sai)
Bạn phải chú ý khi làm điều chỉnh: Chọn loại TK và kỳ tính thuế nhé!

hichic e đã làm như c nói mà sao con số đã kê khai nó nhảy ở đâu ra e cũng hok bít nữa, giờ làm sao đây, sắp hết hạn nộp BCT rùi
Cả nhà ơi, chỉ e vớiiiiiiiiiiiiiiii

 

[minhhuong08]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

hichic e đã làm như c nói mà sao con số đã kê khai nó nhảy ở đâu ra e cũng hok bít nữa, giờ làm sao đây, sắp hết hạn nộp BCT rùi
Cả nhà ơi, chỉ e vớiiiiiiiiiiiiiiii

Tất nhiên là sẽ có 1 con số ở đâu đó nhảy ra như bạn nói, bạn phải hiểu rõ vấn đề bạn đang định làm ntn? Khi bạn làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS thì bạn chú ý các mục mà bạn chọn và sửa trong tháng nào???

Bây giờ bạn ghi rõ các con số mà bạn muốn làm điều chỉnh hoặc bạn post TK mà bạn đã làm ra để mọi người giúp đỡ.

 

[vulamdong04]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

Tất nhiên là sẽ có 1 con số ở đâu đó nhảy ra như bạn nói, bạn phải hiểu rõ vấn đề bạn đang định làm ntn? Khi bạn làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS thì bạn chú ý các mục mà bạn chọn và sửa trong tháng nào???

Bây giờ bạn ghi rõ các con số mà bạn muốn làm điều chỉnh hoặc bạn post TK mà bạn đã làm ra để mọi người giúp đỡ.

e ko bít cách post tờ khai chị ơi. Cụ thể là:
tháng 04 e kê thiếu HĐ bán ra: thuế suất 10% là: 35tr mà e ghi có 35k giở e vào KHBS e đánh đúng lại tờ khai và điều chỉnh tăng số thuế suất 10%
tháng 05 e đánh nhầm chỉ tiêu 23 làm giảm số thuế được khấu trừ là 270k e vào KHBS e đánh lại chỉ tiêu 23 và điều chỉnh giảm số thuế phải nộp
vậy đúng ko vậy ạ?

 

[minhhuong08]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

e ko bít cách post tờ khai chị ơi. Cụ thể là:
tháng 04 e kê thiếu HĐ bán ra: thuế suất 10% là: 35tr mà e ghi có 35k giở e vào KHBS e đánh đúng lại tờ khai và điều chỉnh tăng số thuế suất 10%
tháng 05 e đánh nhầm chỉ tiêu 23 làm giảm số thuế được khấu trừ là 270k e vào KHBS e đánh lại chỉ tiêu 23 và điều chỉnh giảm số thuế phải nộp
vậy đúng ko vậy ạ?

Giờ bạn làm TK điều chỉnh mẫu 01/KHBS (tháng 04):
- Loại TK: TK thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)
- Kỳ tính thuế: 04/2010
- Ngày lập là ngày bạn làm điều chỉnh
-----> Xong sẽ ra TK điều chỉnh rồi bạn vào mục I chọn " thuế GTGT HHDV bán ra chịu thuế 10%" ---> HT sẽ nhảy ra số bạn đã kê khai trong tháng 04 rồi bạn điền số điều chỉnh đúng theo hoá đơn. Thế là xong rồi PM sẽ tính giúp bạn ngày chậm nộp....
Tháng 05:
Cũng chọn ban đầu như trên thay vào tháng 04 sẽ là tháng 05
Vào TK thì bạn chọn mục I "Tổng số thuế GTGT khấu trừ kỳ này" Nó sẽ nhảy ra số tổng số thuế đc khấu trừ của tháng 5 sau đó sang phần "số điều chỉnh" bạn điền đúng tổng số thuế đc khấu trừ của tháng 5.
Xong 2 Tờ khai điều chỉnh
Thì bạn sang làm PL 01-3/GTGT trong tháng 6: Điều chỉnh tăng số thuế bán ra của tháng 04 thì số đó sẽ tự động sang mục [35]=35tr-35K
và điều chỉnh giảm cho số thuế khấu trừ 270K ( Vì trong PM không thể điều chỉnh đc số thuế đầu ra nên ta phải điều chỉnh giảm số thuế đó vào mục [37])----[37] trong TK 01/GTGT

Chúc bạn sớm làm xong để nộp nhé!

 

[vulamdong04]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

Giờ bạn làm TK điều chỉnh mẫu 01/KHBS (tháng 04):
- Loại TK: TK thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)
- Kỳ tính thuế: 04/2010
- Ngày lập là ngày bạn làm điều chỉnh
-----> Xong sẽ ra TK điều chỉnh rồi bạn vào mục I chọn " thuế GTGT HHDV bán ra chịu thuế 10%" ---> HT sẽ nhảy ra số bạn đã kê khai trong tháng 04 rồi bạn điền số điều chỉnh đúng theo hoá đơn. Thế là xong rồi PM sẽ tính giúp bạn ngày chậm nộp....
Tháng 05:
Cũng chọn ban đầu như trên thay vào tháng 04 sẽ là tháng 05
Vào TK thì bạn chọn mục I "Tổng số thuế GTGT khấu trừ kỳ này" Nó sẽ nhảy ra số tổng số thuế đc khấu trừ của tháng 5 sau đó sang phần "số điều chỉnh" bạn điền đúng tổng số thuế đc khấu trừ của tháng 5.
Xong 2 Tờ khai điều chỉnh
Thì bạn sang làm PL 01-3/GTGT trong tháng 6: Điều chỉnh tăng số thuế bán ra của tháng 04 thì số đó sẽ tự động sang mục [35]=35tr-35K
và điều chỉnh giảm cho số thuế khấu trừ 270K ( Vì trong PM không thể điều chỉnh đc số thuế đầu ra nên ta phải điều chỉnh giảm số thuế đó vào mục [37])----[37] trong TK 01/GTGT

Chúc bạn sớm làm xong để nộp nhé!

c ơi e làm y như c nói vậy đó, nhưng trong KHBS ko nhảy ra số đúng mà nhảy ra số ở đâu đâu áh
Giờ e phải làm sao đây????????

 

[minhhuong08]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

c ơi e làm y như c nói vậy đó, nhưng trong KHBS ko nhảy ra số đúng mà nhảy ra số ở đâu đâu áh
Giờ e phải làm sao đây????????

Bạn đã chọn đúng kỳ tính thuế chưa? Mình đã làm thử thì không có vấn đề gì ở đây cả. Bạn xem lại toàn bộ quá trình bạn làm xem có lấy thông tin sai hay không?
Cho mình hỏi 2 tháng 4 và 5 cty bạn có phải nộp thuế hay k? hay vẫn còn đc khấu trừ??

 

[nguyenthichu]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

hihi
Minh cung gap truong hop tuong tu nhu ban vay
Thoi thi de khac phuc su co thang 6 nay
Thi ban lam tren mot may vi tinh khac , download phan mem thue xuong , roi lay du lieu cua thang 4,5 qua lam nhu chi N tren chi dan la ok
Chao ban
Chuc ban lam tot nhu minh nha!

 

[vulamdong04]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

Bạn đã chọn đúng kỳ tính thuế chưa? Mình đã làm thử thì không có vấn đề gì ở đây cả. Bạn xem lại toàn bộ quá trình bạn làm xem có lấy thông tin sai hay không?
Cho mình hỏi 2 tháng 4 và 5 cty bạn có phải nộp thuế hay k? hay vẫn còn đc khấu trừ??

tháng 4, 5 bên e còn được khấu trừ thuế, e xem kỹ rùi, e làm đúng mà.
lần trước e có làm 1 lần được mà lân này bị sao áh, e có hỏi 1 chị ở chỗ khác c ấy nói c cũng bị vậy đó, mà ko bít sao hết.

 

[minhhuong08]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

tháng 4, 5 bên e còn được khấu trừ thuế, e xem kỹ rùi, e làm đúng mà.
lần trước e có làm 1 lần được mà lân này bị sao áh, e có hỏi 1 chị ở chỗ khác c ấy nói c cũng bị vậy đó, mà ko bít sao hết.

Thế này thì mình cũng chịu rồi, phải xem trực tiếp thì mới rõ hơn. Bạn thử cài đặt lại PM xem thế nào? Có bác nào cao kiến chỉ giúp bạn này với. Hoặc thử kết xuất flie KK sang máy khác làm xem có đc k?

 

[vulamdong04]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

Bạn đã chọn đúng kỳ tính thuế chưa? Mình đã làm thử thì không có vấn đề gì ở đây cả. Bạn xem lại toàn bộ quá trình bạn làm xem có lấy thông tin sai hay không?
Cho mình hỏi 2 tháng 4 và 5 cty bạn có phải nộp thuế hay k? hay vẫn còn đc khấu trừ??

Chi minhhuong ơi e làm được rùi
do lần trước e kê khai nó còn lưu ở phần data nên e phải xoá đi làm lại mới được, chị cho e hỏi thêm nhé, khi e điếu chỉnh tháng 04 xong thì cái chi tiêu 43 " Thuế GTGT còn được ktrừ chuyển sang kỳ sau" bị thay đổi
Vậy khi e làm bồ sung tháng 05 e lấy chỉ tiêu 43 của tháng 4 mới bổ sung hay lấy cái cũ vậy ạ?
Tháng 6 cũng vậy e lấy chỉ tiêu 43 của tháng 5 KHBS hay tháng 5 e nộp rùi??
Chị giúp e với nhé!!!!!!
Cám ơn chịu nhìu nhìu!!!!!!!!

 

[minhhuong08]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

Chi minhhuong ơi e làm được rùi
do lần trước e kê khai nó còn lưu ở phần data nên e phải xoá đi làm lại mới được, chị cho e hỏi thêm nhé, khi e điếu chỉnh tháng 04 xong thì cái chi tiêu 43 " Thuế GTGT còn được ktrừ chuyển sang kỳ sau" bị thay đổi
Vậy khi e làm bồ sung tháng 05 e lấy chỉ tiêu 43 của tháng 4 mới bổ sung hay lấy cái cũ vậy ạ?
Tháng 6 cũng vậy e lấy chỉ tiêu 43 của tháng 5 KHBS hay tháng 5 e nộp rùi??
Chị giúp e với nhé!!!!!!
Cám ơn chịu nhìu nhìu!!!!!!!!

Bạn ơi vấn đề này bạn đã làm thêm PL 01-3/GTGT rồi thì trong TK 01/GTGT của tháng 6 nó sẽ tự động nhảy ra số bạn đã điều chỉnh tăng và giảm cho nên các chỉ tiêu thì bạn lấy từ TK của tháng 5 ( Cái này phần mềm tự nhảy số thuế còn đc khấu trừ bên cty bạn). Bạn làm 2 Tk điều chỉnh + thêm PL 01-3/GTGT trong tháng 6 là ổn rồi chứ k lấy số liệu như bạn nói đâu.
Số liệu các tháng trước giữ nguyên nhé bạn.
Chúc bạn sớm hoàn thành!

 

[minhhuong08]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

Không bit bạn đã làm xong TK chưa? có vướng mắc gì nữa k?

 

[vulamdong04]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế tháng 04, 05

Không bit bạn đã làm xong TK chưa? có vướng mắc gì nữa k?

cám ơn minhhuong nhìu nhìu nhen, mình làm được rùi nhưng chiều nay mới đi nộp, chắc là ok thui hiiiiiiiiiii