Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh

mai49kt

Member
Hội viên mới
Các anh chị cho em hỏi chút. khi làm tờ khai bổ sung trên KHBS. Khi điều chỉnh chỉ tiêu 23. Số đã kê khai sẽ tự nhảy và mình tự đánh vào số điều chỉnh. Sau đó số chênh lệch sẽ tự nhảy sang chỉ tiêu 23 của tờ khai điểu chỉnh. Vậy tờ khai điều chỉnh đó có phải đánh thêm các chỉ tiêu khác vào không (Các chỉ tiêu đã kê khai từ tháng 01). Vì khi chỉ tiêu 23 nhảy sang thì nó chỉ có phần chênh lệch thôi. Còn các chỉ tiêu khác thì k có gì cả.
 
Ðề: Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh

Các anh chị cho em hỏi chút. khi làm tờ khai bổ sung trên KHBS. Khi điều chỉnh chỉ tiêu 23. Số đã kê khai sẽ tự nhảy và mình tự đánh vào số điều chỉnh. Sau đó số chênh lệch sẽ tự nhảy sang chỉ tiêu 23 của tờ khai điểu chỉnh. Vậy tờ khai điều chỉnh đó có phải đánh thêm các chỉ tiêu khác vào không (Các chỉ tiêu đã kê khai từ tháng 01). Vì khi chỉ tiêu 23 nhảy sang thì nó chỉ có phần chênh lệch thôi. Còn các chỉ tiêu khác thì k có gì cả.

Mai định đc VAT đr hay đv?
Đối với VATđv:
- tăng VAT: bạn khai vào PL01-02/GTGT
- giảm VAT: bạn khai vào PL01-02/GTGT (ghi số âm) + Ms01-KBS (nếu do số thuế này--> có thuế phải nộp)
Đối với VATđr:
- tăng VAT: bạn nhập tiền thuế vào ô 35 trên TK + PL01-03/GTGT +Ms01-KBS (nếu do số thuế này--> có thuế phải nộp)
- giảm VAT: bạn nhập tiền thuế vào ô 37 trên TK + PL01-03/GTGT
 
Ðề: Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh

VAT đầu vào maibiec ạ. Một hoá đơn tháng 1 giảm VAT và một hoá đơn tháng 2 giảm VAT
 
Ðề: Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh

VAT đầu vào maibiec ạ. Một hoá đơn tháng 1 giảm VAT và một hoá đơn tháng 2 giảm VAT

- giảm VATđv: bạn khai vào PL01-02/GTGT (ghi số âm) sau đó làm thêm 3 tờ Ms01-KBS (nếu do số thuế này giảm --> có thuế phải nộp).
 
Ðề: Kê khai bổ sung, làm tờ khai điều chỉnh

Như vậy bây giờ mình sẽ làm lại tờ khai tháng 01 đó với số liệu đúng. Có phải làm trên PL01-3/GTGT không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top