Hủy hóa đơn T6, viết lại HĐ T8?

[dinhquynh96]

Cho em hỏi một chút, khi xuất hóa đơn tháng 6 cho KH, KH khong để ý, đến bh mới phát hiện ra sai tên cty và yêu cầu hủy hóa đơn cũ, xuấthoas đơn mới vào T8. bh em phải làm thế nào ah? vì tờ khai T6 nộp rồi, cả tờ thuế TNDN tạm tính cũng nộp rùi, bh phai làm lại cả 2 tờ khai ah?

 

[ngocthongo]

Ðề: Hủy hóa đơn T6, viết lại HĐ T8?

Bạn làm tờ trình gửi lên. Sau đó xin ý kiến . Vì trường hợp của bạn cũng rắc rối mà

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Hủy hóa đơn T6, viết lại HĐ T8?

Cho em hỏi một chút, khi xuất hóa đơn tháng 6 cho KH, KH khong để ý, đến bh mới phát hiện ra sai tên cty và yêu cầu hủy hóa đơn cũ, xuấthoas đơn mới vào T8. bh em phải làm thế nào ah? vì tờ khai T6 nộp rồi, cả tờ thuế TNDN tạm tính cũng nộp rùi, bh phai làm lại cả 2 tờ khai ah?

Lập biên bản hủy hóa đơn sau đó xuất hóa đơn thay thế, khi kê khai tờ khai thuế T8 thì kê khai âm tờ hóa đơn hủy vào phụ lục 01-1/GTGT, kê khai dương tờ hóa đơn thay thế vào phụ lục 01-1/GTGT.

 

[minhhuong08]

Ðề: Hủy hóa đơn T6, viết lại HĐ T8?

Cho em hỏi một chút, khi xuất hóa đơn tháng 6 cho KH, KH khong để ý, đến bh mới phát hiện ra sai tên cty và yêu cầu hủy hóa đơn cũ, xuấthoas đơn mới vào T8. bh em phải làm thế nào ah? vì tờ khai T6 nộp rồi, cả tờ thuế TNDN tạm tính cũng nộp rùi, bh phai làm lại cả 2 tờ khai ah?

Bây giờ bạn làm điều chỉnh đi, còn thuế TNDN cuối năm làm điều chỉnh số đó cũng được. Tháng 8 xuất hoá đơn lại thì kê khai bt.

 

[thamkt82]

Ðề: Hủy hóa đơn T6, viết lại HĐ T8?

Trường hợp này do hủy hóa đơn nên không làm ảnh hưởng đến phần thuế phải nộp, và cũng không làm thay đổi doanh thu thực tế. vì vậy điều chỉnh vào bảng kê hàng bán ra vào kỳ kê khai T8 nhé.
Khai âm doanh số và hóa đơn hủy và khai dương lại doanh số và thuế hoá đơn xuất lại nhé.

 

[hatran_345]

Ðề: Hủy hóa đơn T6, viết lại HĐ T8?

Cho em hỏi một chút, khi xuất hóa đơn tháng 6 cho KH, KH khong để ý, đến bh mới phát hiện ra sai tên cty và yêu cầu hủy hóa đơn cũ, xuấthoas đơn mới vào T8. bh em phải làm thế nào ah? vì tờ khai T6 nộp rồi, cả tờ thuế TNDN tạm tính cũng nộp rùi, bh phai làm lại cả 2 tờ khai ah?

Theo mình, ban làm biên bản huỷ HD T6 rồi xuất thay thế HĐ mới vào T8.
Khi báo cáo thuế T8 bạn khai giãm HD T6, là được.
Thân!

 

[dinhquynh96]

Ðề: Hủy hóa đơn T6, viết lại HĐ T8?

Cám ơn moi người nhé, minh chưa làm trường hợp này bao giờ, minh tưởng vào mẫu 01/KKBH để điều chỉnh giảm số thuế phải nộp của tháng 6: mục Thuế GTGT hàng hóa bán ra 5%, số đã kê khai vi du: 10 tr, số điềuchỉnh: -10 tr. sau đó tờ khai VAT tháng 8 ghi 10 tr vào mục II.2.b: điều chỉnh giảm
Còn tờ khai thuế tndn quý 2, mình tưởng doanh thu giảm thì phai làm lại bổ sung chứ, còn Quý 3 sắp tới, do viết lại hóa đơn. lên số thuế TNDN phải nộp cao hơn, mình chịu thiệt ah?
Vậy theo như các bạn làm, là ko cần phải làm TK bổ sung, mà trong TK VAT tháng 8: mục: PL 01-1/gtgt: ghi âm doanh thu, ko ghi thuế( tờ HĐ hủy), và ghi dương doanh thu + vat: tờ hóa đơn viết lại?