Huỷ hoá đơn của năm 2008

[xoanvt]

Các Pác ơi cho em hỏi nghiệp vụ này với ạ. cty em viết và bán phần mềm.Tháng 10 năm 2008, cty ký hợp đồng và có xuất hóa đơn cho trường học A là mua phần mềm quản lý thư viện: 5tr, chưa thanh toán tiền em đk là N131/C511: 5tr. Đến nay họ yêu cầu bên em làm lai hợp đồng và xuất lại hoá đơn cho họ với lý do là ngày ký và viết hoá đơn trước ngày họ đcj duyệt mua nên ko chuyển tiền trả được, phải qua kho bạc nhà nước nữa, họ không chấp nhận. Bây giờ em phải làm thế nào với trường hợp này ạ?

 

[thuhien105]

Ðề: Huỷ hoá đơn của năm 2008

Các Pác ơi cho em hỏi nghiệp vụ này với ạ. cty em viết và bán phần mềm.Tháng 10 năm 2008, cty ký hợp đồng và có xuất hóa đơn cho trường học A là mua phần mềm quản lý thư viện: 5tr, chưa thanh toán tiền em đk là N131/C511: 5tr. Đến nay họ yêu cầu bên em làm lai hợp đồng và xuất lại hoá đơn cho họ với lý do là ngày ký và viết hoá đơn trước ngày họ đcj duyệt mua nên ko chuyển tiền trả được, phải qua kho bạc nhà nước nữa, họ không chấp nhận. Bây giờ em phải làm thế nào với trường hợp này ạ?

Bạn làm biên bản hủy hóa đơn đó đi và làm cái bảng kê điều chỉnh thuế GTGT phải nộp

 

[ubn_love]

Ðề: Huỷ hoá đơn của năm 2008

Các Pác ơi cho em hỏi nghiệp vụ này với ạ. cty em viết và bán phần mềm.Tháng 10 năm 2008, cty ký hợp đồng và có xuất hóa đơn cho trường học A là mua phần mềm quản lý thư viện: 5tr, chưa thanh toán tiền em đk là N131/C511: 5tr. Đến nay họ yêu cầu bên em làm lai hợp đồng và xuất lại hoá đơn cho họ với lý do là ngày ký và viết hoá đơn trước ngày họ đcj duyệt mua nên ko chuyển tiền trả được, phải qua kho bạc nhà nước nữa, họ không chấp nhận. Bây giờ em phải làm thế nào với trường hợp này ạ?

Làm biên bản hủy hóa đơn nhưng lại có liên quan đến BCTC năm 2008 nên phải điều chỉnh luôn cả BCTC năm 2008.

 

[xoanvt]

Ðề: Huỷ hoá đơn của năm 2008

Phần mềm ko chịu thuế GTGT, vậy bảng kê điều chỉnh thuế ko ghi gì ? thủ tục điều chỉnh lại báo cáo tài chính như thế nào các Pác ơi, phải làm những gì à?

 

[muontennguoi]

Ðề: Huỷ hoá đơn của năm 2008

Phần mềm ko chịu thuế GTGT, vậy bảng kê điều chỉnh thuế ko ghi gì ? thủ tục điều chỉnh lại báo cáo tài chính như thế nào các Pác ơi, phải làm những gì à?

Không cần phải điều chỉnh BCTC 2008.
Trên bảng kê hóa đơn đầu ra tháng này ghi cả 2 số hóa đơn mới và cũ.
Trong đó doanh số hóa đơn cũ ghi số âm, biểu thị hủy hóa đơn đó, còn hóa đơn mới ghi bình thường. Như vậy số tổng sẽ là 0.
Có nghĩa là doanh thu vẫn tính là của năm 2008. Hủy hóa đơn cũ viết lại hóa đơn mới chỉ là vấn đề điều chỉnh về thủ tục thôi.

 

[xoanvt]

Ðề: Huỷ hoá đơn của năm 2008

Em nghe nói là trong vòng 6 tháng mới được điều chỉnh như vậy, ma hoá đơn nay em đã xuất từ T10/2008 đến tháng 5/2009 mới điều chỉnh, vậy có sao ko ạ? có bị phạt ko ạ?Thanks cả nhà nhiều!

 

[HPQN_7107]

Ðề: Huỷ hoá đơn của năm 2008

Em nghe nói là trong vòng 6 tháng mới được điều chỉnh như vậy, ma hoá đơn nay em đã xuất từ T10/2008 đến tháng 5/2009 mới điều chỉnh, vậy có sao ko ạ? có bị phạt ko ạ?Thanks cả nhà nhiều!

Không sao đâu bạn cứ làm điều chỉnh đi, rồi nộp cùng ke khai tháng này luôn, vì cái này thuế GTGT không có, nên mình nghĩ sẽ không bị phạt đâu.

 

[xoanvt]

Ðề: Huỷ hoá đơn của năm 2008

Không cần phải điều chỉnh BCTC 2008.
Trên bảng kê hóa đơn đầu ra tháng này ghi cả 2 số hóa đơn mới và cũ.
Trong đó doanh số hóa đơn cũ ghi số âm, biểu thị hủy hóa đơn đó, còn hóa đơn mới ghi bình thường. Như vậy số tổng sẽ là 0.
Có nghĩa là doanh thu vẫn tính là của năm 2008. Hủy hóa đơn cũ viết lại hóa đơn mới chỉ là vấn đề điều chỉnh về thủ tục thôi.

Em làm như chị nói đó nhưng khi in từ phần mềm 2.0 ra thi ko có trang bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chị ạ, em phải làm thế nào tiếp à chị?

 

[muontennguoi]

Ðề: Huỷ hoá đơn của năm 2008

Em làm như chị nói đó nhưng khi in từ phần mềm 2.0 ra thi ko có trang bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chị ạ, em phải làm thế nào tiếp à chị?

Đó là PL 01-1/GTGT. Tháng nào cũng in đầu ra đầu vào mà.
Không có là không có thế nào nhỉ???

 

[xoanvt]

Ðề: Huỷ hoá đơn của năm 2008

Đó là PL 01-1/GTGT. Tháng nào cũng in đầu ra đầu vào mà.
Không có là không có thế nào nhỉ???

Vâng, em vào phần mềm HTKK 2.0, PL 01-1/GTGT: ở dòng 1: em nhập số hóa đơn mới là 5tr, ở dòng 2: em nhập số hóa đơn cũ là (5tr). Dòng tổng DT hàng hóa dịch vụ bán ra bằng : 0. Em lưu vào ko báo lỗi j cả. Nhưng khi em in, nhấn nút xem trước để xem lại thì chí có tổng 3 trang: trang 1 là tờ khai, trang 2,3 là PL 01-2/GTGT, ko thấy trang PL 01-1/GTGT mà em đã ghi. Có phải do tổng doanh số bằng 0 mà phần mềm ko hiển thị để in ra ko chị? Chị xem giúp em với ạ. Em cám ơn chị

 

[xoanvt]

Ðề: Huỷ hoá đơn của năm 2008

ko có ai giúp em ạ, em đang cần gấp lắm, bây giờ em phải kê khai ở phụ lục nào hay là làm sao để in đc . Mong các anh chị trong diễn đàn chỉ cho em. Em cám ơn cả nhà nhiều