hoàn thuế hay khấu trừ thuế

nhatnghilam

nhatnghilam

New Member
Hội viên mới
mọi người giúp mình với.Cty mình mua hàng bên nước ngoài cty mình phải nộp thuế NK và thuế GTGT,phần thuế NK thì mình không nói nhưng thuế gtgt thì mình nộp cho ngân sách nhà nước rồi.Nếu sau này mình xuất hóa đơn cho người ta cao hơn số tiền thuế mà mình đã nộp thì mình phaủi nôpi số còn lại thui phải không?
VD : thuế gtgt 10% phải nộp là 100.000.000đ.Mình đã nộp cho ngân sách nhà nước.Mình xuất hóa đơn cho khách hàng là 110.000.000đ.Thì mình phải nộp là 10.000.000đ hay sao ah?
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

bạn hình như là không hiều gì về thuế GTGT hàng nhập khẩu thì phải, bạn nộp 100.000.000đ thì bạn được khấu trừ mà khi khai tờ khai thuế hàng tháng nó là thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, khi bán ra thì như bình thường thôi đầu ra trừ đầu vào còn bao nhiêu đi nộp.
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

vậy nếu mình tính thuế gtgt để khai thuế thì mình ghi ở cột giá trị hh mua vào chưa có thuế là giá hàng+thuế NK phải không?
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

nhatnghilam nói:
vậy nếu mình tính thuế gtgt để khai thuế thì mình ghi ở cột giá trị hh mua vào chưa có thuế là giá hàng+thuế NK phải không?
Nhấn để mở rộng...

Bạn coi kỹ lại tờ khai Hải Quan nha. Giá trị HHDV mua vào = giá tính thuế trên tờ khai Hải quan.

Thân !
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

đúng là như thế nhưng khi nào nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu rồi mới được kê khai khấu trừ đấy, không thì không được khấu trừ đâu.
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

YenNamThien nói:
đúng là như thế nhưng khi nào nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu rồi mới được kê khai khấu trừ đấy, không thì không được khấu trừ đâu.
Nhấn để mở rộng...
ý bạn là cty mình phải nộp thuế rồi mình mới được khai đúng không?
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

đúng rồi ví dụ như nếu bạn nộp thuế trên tờ nộp thuế là 6/10 thì 20/10 kê thuế tháng 9 đùng có cho vào mà phải 20/11 kê thuế tháng 10 mới được cho vào. không thì không được khấu trừ thuế đâu. trong thông tư 129 hưỡng dẫn thế mà mình đi quyết toán cũng gặp trường hợp này rồi bị loại các chi bên chi cụ bảo đọc mới biết.
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

YenNamThien nói:
đúng rồi ví dụ như nếu bạn nộp thuế trên tờ nộp thuế là 6/10 thì 20/10 kê thuế tháng 9 đùng có cho vào mà phải 20/11 kê thuế tháng 10 mới được cho vào. không thì không được khấu trừ thuế đâu. trong thông tư 129 hưỡng dẫn thế mà mình đi quyết toán cũng gặp trường hợp này rồi bị loại các chi bên chi cụ bảo đọc mới biết.
Nhấn để mở rộng...
cảm ơn nhìu nhìu:love05:
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

không có gì có gì giúp được thì sẽ giúp thôi cùng là dân kế toán mà
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

YenNamThien nói:
đúng là như thế nhưng khi nào nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu rồi mới được kê khai khấu trừ đấy, không thì không được khấu trừ đâu.
Nhấn để mở rộng...

Kê khai ngay trong tháng làm tờ khai hải quan, thuế GTGT hàng nhập khẩu hiện nay đang được giãn nộp 30 ngày.

Thân !
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

còn trường hợp này nữa mà mình cũng không hỉu.Mới làm cho cty này toàn nhập hàng của nước ngoài thui.mà mình thì chỉ làm cho cty binh thường nên ba vụ Nk là mình chưa hỉu hết.
VD : Lô hàng thuế gtgt phải nộp là : 10.000.000đ mình đã nộp cho kho bạc.Tháng này mình khai thuế được khấu trừ là 8.000.000đ.Mình xuất HD cho khách hàng thuế gtgt phải nộp là 15.000.000đ thui thì mình phải làm như thế nào.Bạn nào giúp mình với
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

betrangxxx nói:
Kê khai ngay trong tháng làm tờ khai hải quan, thuế GTGT hàng nhập khẩu hiện nay đang được giãn nộp 30 ngày.

Thân !
Nhấn để mở rộng...

cái đấy có dãn hay ko dãn thì chỉ sau khi bạn nộp thuế mới được kê khai khấu trừ thuế bạn à đó là luật rồi bạn có thế tách kê khai 2 tháng khác nhau cũng được tiền hàng thì bạn kê vào tháng nhập dựa vào tờ khai HQ và ko kê thuế để khấu trừ đến tháng nào nộp thuế xong mới kê khai thuế GTGT khi đó tiền hàng băng không chỉ có tiền thuế thôi.

---------- Post added at 01:51 ---------- Previous post was at 01:50 ----------
nhatnghilam nói:
còn trường hợp này nữa mà mình cũng không hỉu.Mới làm cho cty này toàn nhập hàng của nước ngoài thui.mà mình thì chỉ làm cho cty binh thường nên ba vụ Nk là mình chưa hỉu hết.
VD : Lô hàng thuế gtgt phải nộp là : 10.000.000đ mình đã nộp cho kho bạc.Tháng này mình khai thuế được khấu trừ là 8.000.000đ.Mình xuất HD cho khách hàng thuế gtgt phải nộp là 15.000.000đ thui thì mình phải làm như thế nào.Bạn nào giúp mình với
Nhấn để mở rộng...
mình ko hiểu câu hỏi của bạn nên ko trả lời được ban cần nói dõ hơn một chút được không
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

betrangxxx nói:
Kê khai ngay trong tháng làm tờ khai hải quan, thuế GTGT hàng nhập khẩu hiện nay đang được giãn nộp 30 ngày.

Thân !
Nhấn để mở rộng...
Nhưng nếu em để qua tháng sau kê khai thì có bị sao k a.
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

YenNamThien nói:
cái đấy có dãn hay ko dãn thì chỉ sau khi bạn nộp thuế mới được kê khai khấu trừ thuế bạn à đó là luật rồi bạn có thế tách kê khai 2 tháng khác nhau cũng được tiền hàng thì bạn kê vào tháng nhập dựa vào tờ khai HQ và ko kê thuế để khấu trừ đến tháng nào nộp thuế xong mới kê khai thuế GTGT khi đó tiền hàng băng không chỉ có tiền thuế thôi.

---------- Post added at 01:51 ---------- Previous post was at 01:50 ----------


mình ko hiểu câu hỏi của bạn nên ko trả lời được ban cần nói dõ hơn một chút được không
Nhấn để mở rộng...
Lô hàng NK của cty mình thuế gtgt là 10.000.000đ.cty mình đã nộp đủ số tiền đó.Khi mình kê khai thuế gtgt của hàng đầu vào của lô hàng đó là 10.000.000đ.tổng cộng số tiền mình được khấu trừ là 20.000.000đ phải không?
Nếu cty xuất hàng bán cho khách hàng thuế gtgt đầu ra chỉ có 16.000.000đ thôi thì mình có cần phải làm thủ tục hoàn thuế k?hay để khấu trừ vào kỳ thuế sau vậy bạn?:metwa:
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

sao lại thế lô hang của bạn chỉ có 10.000.000 tiền thuế thì bạn chỉ được khấu trừ 10.000.000 thôi chứ ai bảo bạn là 20.000.000 bạn nhầm về vấn đề Thuế GTGT hàng nhập khẩu rồi. Thuế GTGT hàng nhập khẩu là do bạn hàng nước ngoài không hoạnt động tại việt nam nên không chịu thuế GTGT đầu ra của VN nên Thuế VN bắt người mua nộp khoản thuế này hộ họ sau đó mình sẽ được khấu trừ vậy mình cho vi dụ định khoản bạn sẽ hiểu ngay nhé chỉ phần thuế thôi nhé
Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu
Nợ TK33312 10.000.000
có TK 111,112 10.000.000
Khi kê khai thuế khấu trừ thì đinh khoản
Nợ TK 1331 10.000.000
Có TK 33312 10.000.000
Khí bán hàng
Nợ 131 16 000 000 phần thuế nhé
có 33311 16 000 000
khấu trừ thuế
Nợ 33311 10 000 000
Có 1331 10 000 000
Vậy bạn còn phải nôp 6 000 000 chứ làm sao được hoàn
 
Ðề: hoàn thuế hay khấu trừ thuế

àh mình hiểu rồi.mình chỉ nộp thay người ta thôi.h mới hiểu vấn đề.Khổ zễ sợ.
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top