hoá đơn kê khai và ghi nhận doanh thu t12.2009 chưa giao khách hàng, hiện nay khách hàng y.c xuất lạ

[HajAnh3012]

E mới vào công ty và gặp một tình huống như sau và em ko biết làm như thế nào ạ, rất mong các anh chị giúp đỡ e với.,

Công ty em xuất hoá đơn tháng 12.2009 và đã kê khai, ghi nhận doanh thu trong cùng kì.
Nhưng do sơ suất kế toán cũ đã ko chuyển hoá đơn đến cho khách hàng.
Và đến hiện nay khi em vào làm bên khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn, em kiểm tra lại thì phát hiện
hoá đơn chưa xé ra khỏi cuống, và chưa chuyển khách hàng. Em có liên hệ bên khách hàng, họ
từ chối ko nhận hoá đơn trên và yêu cầu xuất lại hoá đơn khác thay thế hoá đơn trên.

Em ko biết làm thế nào cho hợp lệ.

Em rất mong các anh chị có kinh nghiệm tư vấn và hướng dẫn em giải quyết tình huống trên càng sớm
càng tốt ạ.
Em vô cùng biết ơn.

 

[lahan]

Ðề: hoá đơn kê khai và ghi nhận doanh thu t12.2009 chưa giao khách hàng, hiện nay khách hàng y.c xuấ

đã kê khai hóa đơn này chưa?,
+ Nếu đã kê khai thì làm điều chỉnh giảm hóa đơn: 01/KHBS
+ Nếu chưa kê khai thuế mà báo cáo hóa đơn ghi hủy hóa đơn
+ Nếu chưa kê khai thuế mà báo cáo hóa đơn ghi nhận hóa đơn không hủy thì giờ khai hủy hóa đơn (trường hợp này chắc bị phạt)
=>cả ba trường hợp trên đều phải viết lại hóa đơn cho khách hàng.
- Khách hàng không nhận hóa đơn là vì hóa đơn để trễ quá 6 tháng không còn được khấu trừ thuế.