Hóa đơn GTGT đầu vào kê hai lần

[Thanh Hiếu]

Hóa đơn GTGT đầu vào tháng 8/2009 mình kê vào bảng kê hai lần bây giờ làm sao các bạn ơi! Giúp mình với nhe! thanks!

 

[minhhuong08]

Ðề: Hóa đơn GTGT đầu vào kê hai lần

Hóa đơn GTGT đầu vào tháng 8/2009 mình kê vào bảng kê hai lần bây giờ làm sao các bạn ơi! Giúp mình với nhe! thanks!

Bạn làm TK bổ sung theo mẫu 01/KHBS điều chỉnh giảm số thuế đc khấu trừ.
và phụ lục 01-3/GTGT trong tháng 9 để điều chỉnh giảm

 

[ubn_love]

Ðề: Hóa đơn GTGT đầu vào kê hai lần

Hóa đơn GTGT đầu vào tháng 8/2009 mình kê vào bảng kê hai lần bây giờ làm sao các bạn ơi! Giúp mình với nhe! thanks!

Bạn làm bảng kê điều chỉnh giảm tờ hoá đơn đó trong mẫu 01/KHBS trong tờ khai tháng 9 đến nhé.

 

[Thanh Hiếu]

Ðề: Hóa đơn GTGT đầu vào kê hai lần

Nhưng trong tháng t8/2009 mình đã nộp thuế GTGT rồi, vậy có sao không bạn?

 

[minhhuong08]

Ðề: Hóa đơn GTGT đầu vào kê hai lần

Nhưng trong tháng t8/2009 mình đã nộp thuế GTGT rồi, vậy có sao không bạn?

Tháng 8 cty bạn phải nộp thuế GTGT à? nếu vậy nếu bạn kê khai 2 lần 1 hoá đơn đầu vào làm dương thuế sẽ bị CQT đưa vào hành vi kê khai sai.. và phải nộp phạt đó, giống cty mình. Nếu trong tháng 8 mà cty bạn k phải nộp thuế GTGT thì k sao sẽ k phải nộp phạt( Nhưng ở đây cty bạn lại phải nộp thuế). Mức phạt là 1.100.000 đó. Chuẩn bị tiền mà nộp nhé bạn.

 

[dadano]

Ðề: Hóa đơn GTGT đầu vào kê hai lần

Bạn làm tờ khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS và nộp càng sớm càng tốt, đồng thời làm luôn giấy nộp tiền thuế + tiền phạt do nộp chậm (cái này nộp trước tờ khai để có tình tiết giảm nhẹ). Mình phát hiện sai lúc nào thì làm 01/KHBS lúc đó, không nên chờ đến thời gian nộp tờ khai tháng 9 mới khai bổ sung. Mong trao đổi thêm.

 

[minhhuong08]

Ðề: Hóa đơn GTGT đầu vào kê hai lần

Bạn làm tờ khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS và nộp càng sớm càng tốt, đồng thời làm luôn giấy nộp tiền thuế + tiền phạt do nộp chậm (cái này nộp trước tờ khai để có tình tiết giảm nhẹ). Mình phát hiện sai lúc nào thì làm 01/KHBS lúc đó, không nên chờ đến thời gian nộp tờ khai tháng 9 mới khai bổ sung. Mong trao đổi thêm.

Bên mình cũng như bên cty bạn chủ topic nhưng có đc tình tiết giảm nhẹ nào đâu, mặc dù DN phát hiện ra kê khai sai và đã điều chỉnh nhưng vẫn phải nộp phạt mức đó k giảm chút nào.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ bạn Thanh Hiếu nên làm:
- TK bổ sung theo mẫu 01/KHBS
- Mang lên cho CQT trình bày và sẽ có 1 cái biên bản vi phạm PL về thuế do ng quản lý thuế bên bạn đưa mang về cho sếp ký và chờ ngày lấy Quyết định phạt
- Sau đó thì bạn qua kho bạc nộp số thuế HĐ đầu vào mà bạn kê khai 2 lần đó + số tiền chậm nộp(0.05%*số thuế phải nộp* số ngày)
- Nộp xong số thuế này thì nhận quyết định xử phạt, ng quản lý sẽ nói cho bạn sang chỗ nào để viết giấy nộp tiền phạt và mang giấy này sang kho bạc nộp phạt
- Cuối cùng nộp phạt xong rùi thì mới đc nộp TK bổ sung
Bạn tham khảo NĐ 98/2007/NĐ-CP nhé!