Hóa đơn bổ sung THUẾ GTGT thiếu ???

[lenhu]

chào cả nhà
Vùa rồi mình có xuât hoá đơn số 0049917 với
nôi dung:ram
Số tiền:11.713.058
vat:5%(585.652)
nhưng do cty mình làm ben dich vu chỉ được xuất được hoá đơn 10%
nên mình xuất thêm hoá đơn số 0049918 với
nôi dung: Xuất bổ sung thuế GTGt theo hoá đơn số 49917
cộng tiền hàng:585.652
thuê suất mình chừa trống
tổng cộng tiền thanh toán:chính là số thuế xuất bổ xung(586.652)
Mình làm vậy đúng hay sai.
Mình dang làm báo cáo thuế ma không biết kê khai phần thuế(hd 0049918) này như thế nào!
Làm ơn giúp mình với
Gấp gấp

 

[stylehv78]

Ðề: Hóa đơn bổ sung THUẾ GTGT thiếu ???

chào cả nhà
Vùa rồi mình có xuât hoá đơn số 0049917 với
nôi dung:ram
Số tiền:11.713.058
vat:5%(585.652)
nhưng do cty mình làm ben dich vu chỉ được xuất được hoá đơn 10%
nên mình xuất thêm hoá đơn số 0049918 với
nôi dung: Xuất bổ sung thuế GTGt theo hoá đơn số 49917
cộng tiền hàng:585.652
thuê suất mình chừa trống
tổng cộng tiền thanh toán:chính là số thuế xuất bổ xung(586.652)
Mình làm vậy đúng hay sai.
Mình dang làm báo cáo thuế ma không biết kê khai phần thuế(hd 0049918) này như thế nào!
Làm ơn giúp mình với
Gấp gấp

Bạn xuất thêm HĐ bổ xung ghi số tiền thuế còn thiếu và ghi vào dòng thuế suất

 

[Hathuong]

Ðề: Hóa đơn bổ sung THUẾ GTGT thiếu ???

Bạn xuất thêm HĐ bổ xung ghi số tiền thuế còn thiếu và ghi vào dòng thuế suất

Lenhu muốn hỏi là ke khai tờ hóa dơn đó như thế nào? Việc xuất hoá đơn bổ sung họ đã xuất rùi mà.

 

[stylehv78]

Ðề: Hóa đơn bổ sung THUẾ GTGT thiếu ???

Lenhu muốn hỏi là ke khai tờ hóa dơn đó như thế nào? Việc xuất hoá đơn bổ sung họ đã xuất rùi mà.

HĐ viết bổ xung chỉ ghi là tiền hàng thôi. Sai

 

[lenhu]

Ðề: Hóa đơn bổ sung THUẾ GTGT thiếu ???

Vay khi đưa vào báo cáo thuế, mình kê khai vao chổ hàng hoá chịu thuế xuất 5%
Mạt hàng nghi:thuê bổ sung
phần doanh số bán chưa thuế:mình để trống
mình chỉ ghi vào cột Thuế GTGT:585.653(số thuế vat)
Làm ơn Chỉ rỏ giup mình nhá!

 

[tuanthieu79]

Ðề: Hóa đơn bổ sung THUẾ GTGT thiếu ???

chào cả nhà
Vùa rồi mình có xuât hoá đơn số 0049917 với
nôi dung:ram
Số tiền:11.713.058
vat:5%(585.652)
nhưng do cty mình làm ben dich vu chỉ được xuất được hoá đơn 10%
nên mình xuất thêm hoá đơn số 0049918 với
nôi dung: Xuất bổ sung thuế GTGt theo hoá đơn số 49917
cộng tiền hàng:585.652
thuê suất mình chừa trống
tổng cộng tiền thanh toán:chính là số thuế xuất bổ xung(586.652)
Mình làm vậy đúng hay sai.
Mình dang làm báo cáo thuế ma không biết kê khai phần thuế(hd 0049918) này như thế nào!
Làm ơn giúp mình với
Gấp gấp

bạn kê khai bình thường, mục mặt hàng bạn ghi" xuất bổ sung thuế GTGT theo HĐ 49917 " nha bạn.

 

[dalatbuon]

Ðề: Hóa đơn bổ sung THUẾ GTGT thiếu ???

HĐ viết bổ xung chỉ ghi là tiền hàng thôi. Sai

Khi xuất HĐ bổ sung thì phần nội dung ghi "Bổ sung thuế suất của HĐ số ..."
Cộng tiền hàng để trống,thuế gtgt(là số bổ sung),tổng thành tiền
Khi kê khai thì kê khai y như hoá đơn(phần doanh số khong có chỉ có phần thuế suất_nhớ ghi chú vào nhé)

 

[muontennguoi]

Ðề: Hóa đơn bổ sung THUẾ GTGT thiếu ???

chào cả nhà
Vùa rồi mình có xuât hoá đơn số 0049917 với
nôi dung:ram
Số tiền:11.713.058
vat:5%(585.652)
nhưng do cty mình làm ben dich vu chỉ được xuất được hoá đơn 10%
nên mình xuất thêm hoá đơn số 0049918 với
nôi dung: Xuất bổ sung thuế GTGt theo hoá đơn số 49917
cộng tiền hàng:585.652
thuê suất mình chừa trống
tổng cộng tiền thanh toán:chính là số thuế xuất bổ xung(586.652)
Mình làm vậy đúng hay sai.
Mình dang làm báo cáo thuế ma không biết kê khai phần thuế(hd 0049918) này như thế nào!
Làm ơn giúp mình với
Gấp gấp

Khi bạn bán hàng cho A thì thuế GTGT tính theo mặt hàng mà bạn bán cho A chứ không phải tính theo dịch vụ mà bạn cung cấp cho B.

Như vậy bạn nên gạch huỷ tờ hoá đơn 49918 đó đi. Không phải nộp thêm thuế.

 

[lenhu]

Ðề: Hóa đơn bổ sung THUẾ GTGT thiếu ???

Ủa nhung khi minh khai vào tờ khai thì ở phần thuế GTGTthì thấy báo sai (thuế GTGT vượt quá ngưỡng cho phép), hkoong biết có sao k

 

[muontennguoi]

Ðề: Hóa đơn bổ sung THUẾ GTGT thiếu ???

Ủa nhung khi minh khai vào tờ khai thì ở phần thuế GTGTthì thấy báo sai (thuế GTGT vượt quá ngưỡng cho phép), hkoong biết có sao k

Bởi vì cách viết hoá đơn điều chỉnh của bạn và cả những hướng dẫn ở trên đều sai.

Nếu bạn vẫn muốn nộp thêm thuế thì làm như sau:

- Hoá đơn 44918 bạn đã viết sai -> gạch bỏ, không xé rời khỏi quyển, báo cáo hoá đơn huỷ.
- Viết hoá đơn mới, nội dung:

tên hàng|dvt|sl|Đg|thành tiền
Thay thế hoá đơn 0044917||||
Ram|cái|1||11.713.058

Cộng tiền hàng: 11.713.058
Thuế GTGT 10% = 1.171.306
Cộng thanh toán: 12.884.364
- Khai thuế: Nếu hoá đơn 0044917 trong cùng tháng thì không kê, chỉ kê hoá đơn mới.
Nếu hoá đơn 0044917 đã khai tháng trước thì tháng này khai lại 0044917 với cột tiền hàng và thuế GTGT là số âm, còn hoá đơn mới viết khai bình thường.
Tốt hơn hết là lập biên bản huỷ và thu hồi lại hoá đơn 0044917.
Nhưng nếu không cũng không sao vì hoá đơn mới bạn đã ghi rõ "Thay thế hoá đơn 0044917".

Ở đây bạn phải gọi là viết hoá đơn thay thế chứ không phải là hoá đơn điều chỉnh.

 

[huyenHQ]

Ðề: Hóa đơn bổ sung THUẾ GTGT thiếu ???

Bởi vì cách viết hoá đơn điều chỉnh của bạn và cả những hướng dẫn ở trên đều sai.

Nếu bạn vẫn muốn nộp thêm thuế thì làm như sau:

- Hoá đơn 44918 bạn đã viết sai -> gạch bỏ, không xé rời khỏi quyển, báo cáo hoá đơn huỷ.
- Viết hoá đơn mới, nội dung:

tên hàng|dvt|sl|Đg|thành tiền
Thay thế hoá đơn 0044917||||
Ram|cái|1||11.713.058

Cộng tiền hàng: 11.713.058
Thuế GTGT 10% = 1.171.306
Cộng thanh toán: 12.884.364
- Khai thuế: Nếu hoá đơn 0044917 trong cùng tháng thì không kê, chỉ kê hoá đơn mới.
Nếu hoá đơn 0044917 đã khai tháng trước thì tháng này khai lại 0044917 với cột tiền hàng và thuế GTGT là số âm, còn hoá đơn mới viết khai bình thường.
Tốt hơn hết là lập biên bản huỷ và thu hồi lại hoá đơn 0044917.
Nhưng nếu không cũng không sao vì hoá đơn mới bạn đã ghi rõ "Thay thế hoá đơn 0044917".

Ở đây bạn phải gọi là viết hoá đơn thay thế chứ không phải là hoá đơn điều chỉnh.

Vậy nếu HĐ đã xá ra rồi thì sao a

 

[Love You]

Ðề: Hóa đơn bổ sung THUẾ GTGT thiếu ???

chào cả nhà
Vùa rồi mình có xuât hoá đơn số 0049917 với
nôi dung:ram
Số tiền:11.713.058
vat:5%(585.652)
nhưng do cty mình làm ben dich vu chỉ được xuất được hoá đơn 10%
nên mình xuất thêm hoá đơn số 0049918 với
nôi dung: Xuất bổ sung thuế GTGt theo hoá đơn số 49917
cộng tiền hàng:585.652
thuê suất mình chừa trống
tổng cộng tiền thanh toán:chính là số thuế xuất bổ xung(586.652)
Mình làm vậy đúng hay sai.
Mình dang làm báo cáo thuế ma không biết kê khai phần thuế(hd 0049918) này như thế nào!
Làm ơn giúp mình với
Gấp gấp

Hóa đơn xuất sai quy định. Bởi vậy bạn huỷ và xuất lại hoá đơn đúng
Bạn đọc thêm TT 120 - mục VI - khoản 1.11 ( chú ý dòng màu đỏ )

1.11- Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, dịch vụ:
Tổ chức, cá nhân khi mua, trao đổi hàng hoá, dịch vụ có quyền và trách nhiệm yêu cầu người bán hàng lập, giao liên 2 hoá đơn để sử dụng theo nhu cầu thực tế của người mua hàng.
Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh kê khai nộp thuế, đơn vị thụ hưởng tiền từ Ngân sách Nhà nước, đơn vị thực hiện dự án khi mua hàng (kể cả trường hợp mua hàng hoá có giá trị dưới mức quy định không phải lập hoá đơn), người mua hàng phải nhận hoá đơn và kiểm tra nội dung ghi trên hoá đơn, ký, ghi rõ họ, tên người mua hàng, từ chối không nhận hoá đơn ghi sai các chỉ tiêu, ghi chênh lệch giá trị với thực tế số tiền thanh toán.
Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, FAX thì bên mua hàng không phải ký trên hoá đơn nhưng ghi rõ là hàng mua qua điện thoại, FAX...
Đối với người tiêu dùng có hoá đơn mua hàng, kể cả hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản phải lưu giữ để được hưởng các quyền lợi theo quy định như: Bảo hành sản phẩm, xác nhận tài sản hợp pháp, đăng ký sở hữu tài sản, dự bốc thăm hoá đơn trúng thưởng, kê khai chi phí khi tính thuế...