giúp mình làm báo cáo tài chính?

[meocontt]

Mình đang lam báo cáo tài chính cho cty giải thể mới TL nên có hai chứng từ ko co doanh thu như sau:
đăng bố cáo thành lập chưa thuế 270.000, thuế 27.000 đã kê khai
thiết bị token chưa thuế 500.000đ thuế 50.000đ không kê khai
nhưng mình đã gửi tờ khai quyết toán thuế 03/tndn mình đã kê khai là 770.000 chiphi QLDN (500K+270K) VÀ NỘP
vậy mình định khoản mua thiết bị token thế nào nhỉ cp 550k luôn phải ko.
cả nhà giúp mình với.

 

[pqhung091965]

Ðề: giúp mình làm báo cáo tài chính?

CP đăng bố cáo coi như ghi nhận hoàn toàn vào CP hợp lý, cả thuế GTGT đầu vào.
Mua thiết bị Token chưa sử dụng cho kinh doanh -> thanh lý CCDC khi giải thể, dù cho không kê khai cũng phải xuất HĐ thanh lý dụng cụ này và nộp thuế GTGT

 

[meocontt]

Ðề: giúp mình làm báo cáo tài chính?

mình chẳng hiểu gì cả sao rối rắm vậy, ko kê khai xem như chưa mua được không cty minh đâu đăng ký sd hóa đơn đâu

 

[pqhung091965]

Ðề: giúp mình làm báo cáo tài chính?

Nếu coi là chưa mua thì sao trên TK quyết toán thuế có số 770.000 chi phí ?

 

[hoanggiacorp]

Ðề: giúp mình làm báo cáo tài chính?

Như pqhung09196 hỏi lại bạn là đúng. Vì bạn đã kê khai trên tờ khai thuế TNDN với chi phí là 770k nên chắc chắn bạn phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ cho khoản chi phí đó nên không thể là coi như không mua được.