Em có mấy câu hỏi phát sinh trong quá trình làm, mong các anh chị giúp em với

[victory01018]

Em chào cả nhà, hiện tại em mới đi làm nên phát sinh một số vấn đề trong quá trình kê khai thuế như sau, mong các bậc tiền bối giúp em với.Nếu có thể các anh chị nêu chi tiết giúp e nhé, vì em mới ra trường nên vẫn lơ mơ lắm ah:
1. Công ty có HĐ đầu vào của cty xăng dầu
Số tiền phải thanh toán là : 1.000.000
Thuế VAT 10% là : 100.000
Phí xăng dầu là : 60.000
Tổng là : 1.160.000
Em có đọc trên diễn đàn thì có 2 câu trả lời ah: Thứ nhất là vẫn kê khai phần chi phí chưa thuế là 1tr+60k còn thuế vẫn là 100k, Thứ hai là : phần chi phí là 1tr, thuế 100k và ghi ra phần ghi chú là PXD: 60k ( hiện tại em thấy chị kế toán cũ làm theo cách này)
Anh chị có thể cho em biết làm theo cách nào thì đúng ah
2. Cũng là HĐ đầu vào nhưng bên bán lại k ghi thuế suất
vd như: Chi phí là 20tr
Thuế % là 3tr
Tổng là 23tr
Em có thể kê khai thuế ở đó là 10% rồi sửa lại tiền thuế là 3tr được k anh chị.lám như vậy thì có sao k ah?
3. công ty em có nhận làm chứng từ cho một cty khác,cuối tháng bên đó gửi sang cho em 7 HĐ đầu ra và báo là có 2 HĐ bị hỏng, trong T.H này em nên xử lý thế nào với 2 HĐ hỏng kia ah ( vì e k trực tiếp đi lấy HĐ nên e k biết là HĐ đó kế toán viết sai rồi gạch đi hay là đã gửi cho KH rồi)
Em rất mong các anh chị giúp em,e cảm ơn anh chi rất nhiều ah

 

[maiyenvt]

1/Bạn kê khai :CP chưa Thuế là 1tr+ 60k, T.GTGT là 100k.
2/TH này mình chưa gặp bao giờ, hic.( mình thấy kê 10% không hợp lý vì Thuế tới 3tr)
Thân.^^

 

[huong_ketoan]

Ðề: Em có mấy câu hỏi phát sinh trong quá trình làm, mong các anh chị giúp em với

Chào VT.
Mình có ý kiến thế này:
+ Đối với HĐ xăng dầu thì bạn chỉ cần kê khai Cột doanh số chưa thuế là doanh số chưa bao gồm phí xăng dầu, và cột tiền thuế GTGT thôi. Còn phí xăng dầu chỉ dùng để hạch toán vào chi phí thôi ban ah.
+ Đối với trường hợp HĐ GTGT đầu ra bị hủy, bạn phải gọi điện để hỏi xem HĐ đó đã xé ra khỏi cùi giao cho khách chưa, nếu đâ giao thì phải lập Biên bản xử lý HĐ, gửi lại HĐ mới cho khách. Đối với 2 HĐ hủy này tất nhiên là không kê khai rồi. Chi cần gấp lại và ghi chú ngoài quyển hủy HĐ nào để còn báo cáo tình hình sử dụng HĐ của quý đó nữa là ok thôi
+ Nếu chi phí là 20 triệu, Thuế suất 10% thì tiền thuế là 2 triệu, Tổng cộng là 22 triệu chứ bạn.Nếu trên HĐ mà thiếu những thông tin cần thiết là không hợp lệ đó.

 

[victory01018]

Ðề: Em có mấy câu hỏi phát sinh trong quá trình làm, mong các anh chị giúp em với

Có ai còn ý kiến khác nữa k ah?rất mong mọi người cho ý kiến em đang rất cần ah

 

[Pensee]

Ðề: Em có mấy câu hỏi phát sinh trong quá trình làm, mong các anh chị giúp em với

Mình cũng là dân mới vô nghề nên ko bik nhìu, nghiệp vụ đầu tiên mình đã đc mấy chị trong công ty hướng dẫn là cộng phần chi phí xăng dầu vào tổng tiền chưa thuế (1.060.000đ) và hạch toán riêng tiền thuế (100.000đ). Chúc bạn may mắn nhé

 

[yen_kbnn]

Ðề: Em có mấy câu hỏi phát sinh trong quá trình làm, mong các anh chị giúp em với

C1/ làm BCT 2 dòng: dòng 1: tien hàng 1tr thuế 10% 0,1tr; dòng 2 tien hang 60.000 đ tien thue bo trong
C2/ chi can báo tien hang 1tr, tien thue 100.000 đ không can báo phí xang dầu cái này đã có VB hướng dẫn từ lâu mình không nhớ VB, bạn có thể tham khảo.

 

[cptbctc]

Ðề: Em có mấy câu hỏi phát sinh trong quá trình làm, mong các anh chị giúp em với

Em chào cả nhà, hiện tại em mới đi làm nên phát sinh một số vấn đề trong quá trình kê khai thuế như sau, mong các bậc tiền bối giúp em với.Nếu có thể các anh chị nêu chi tiết giúp e nhé, vì em mới ra trường nên vẫn lơ mơ lắm ah:
1. Công ty có HĐ đầu vào của cty xăng dầu
Số tiền phải thanh toán là : 1.000.000
Thuế VAT 10% là : 100.000
Phí xăng dầu là : 60.000
Tổng là : 1.160.000
Em có đọc trên diễn đàn thì có 2 câu trả lời ah: Thứ nhất là vẫn kê khai phần chi phí chưa thuế là 1tr+60k còn thuế vẫn là 100k, Thứ hai là : phần chi phí là 1tr, thuế 100k và ghi ra phần ghi chú là PXD: 60k ( hiện tại em thấy chị kế toán cũ làm theo cách này)
Anh chị có thể cho em biết làm theo cách nào thì đúng ah
2. Cũng là HĐ đầu vào nhưng bên bán lại k ghi thuế suất
vd như: Chi phí là 20tr
Thuế % là 3tr
Tổng là 23tr
Em có thể kê khai thuế ở đó là 10% rồi sửa lại tiền thuế là 3tr được k anh chị.lám như vậy thì có sao k ah?
3. công ty em có nhận làm chứng từ cho một cty khác,cuối tháng bên đó gửi sang cho em 7 HĐ đầu ra và báo là có 2 HĐ bị hỏng, trong T.H này em nên xử lý thế nào với 2 HĐ hỏng kia ah ( vì e k trực tiếp đi lấy HĐ nên e k biết là HĐ đó kế toán viết sai rồi gạch đi hay là đã gửi cho KH rồi)
Em rất mong các anh chị giúp em,e cảm ơn anh chi rất nhiều ah

- Bạn cứ kê Số tiền phải thanh toán là : 1.000.000; Thuế VAT 10% là : 100.000 còn phí không phải kê ( vào sổ để tính chi phí thôi ).
- Trường hợp 02 bạn phải xem lại hóa đơn mua vào này, chứ không kê như bạn nói được đâu?
- Trường hợp 03 bạn phải nói rõ hơn 07 số hóa đơn này, vì bạn nói là hóa đơn đầu ra; nên không hiểu là đầu ra của bên nào và hình thức giữa C.ty bạn và C.ty kia như thế nào?

 

[tht9]

Ðề: Em có mấy câu hỏi phát sinh trong quá trình làm, mong các anh chị giúp em với

Em chào cả nhà, hiện tại em mới đi làm nên phát sinh một số vấn đề trong quá trình kê khai thuế như sau, mong các bậc tiền bối giúp em với.Nếu có thể các anh chị nêu chi tiết giúp e nhé, vì em mới ra trường nên vẫn lơ mơ lắm ah:
1. Công ty có HĐ đầu vào của cty xăng dầu
Số tiền phải thanh toán là : 1.000.000
Thuế VAT 10% là : 100.000
Phí xăng dầu là : 60.000
Tổng là : 1.160.000
Em có đọc trên diễn đàn thì có 2 câu trả lời ah: Thứ nhất là vẫn kê khai phần chi phí chưa thuế là 1tr+60k còn thuế vẫn là 100k, Thứ hai là : phần chi phí là 1tr, thuế 100k và ghi ra phần ghi chú là PXD: 60k ( hiện tại em thấy chị kế toán cũ làm theo cách này)
Anh chị có thể cho em biết làm theo cách nào thì đúng ah
2. Cũng là HĐ đầu vào nhưng bên bán lại k ghi thuế suất
vd như: Chi phí là 20tr
Thuế % là 3tr
Tổng là 23tr
Em có thể kê khai thuế ở đó là 10% rồi sửa lại tiền thuế là 3tr được k anh chị.lám như vậy thì có sao k ah?
3. công ty em có nhận làm chứng từ cho một cty khác,cuối tháng bên đó gửi sang cho em 7 HĐ đầu ra và báo là có 2 HĐ bị hỏng, trong T.H này em nên xử lý thế nào với 2 HĐ hỏng kia ah ( vì e k trực tiếp đi lấy HĐ nên e k biết là HĐ đó kế toán viết sai rồi gạch đi hay là đã gửi cho KH rồi)
Em rất mong các anh chị giúp em,e cảm ơn anh chi rất nhiều ah

Chào bạn:
1. Bạn hạch toán Nợ TKCP:1tr+60K, Nợ 1331: 100k/Có 111: 1160k
2. Hóa đơn ko hợp lệ. Ko ghi thuế suất, tính thuế sai==> trả lại yêu cầu hủy và viết lại HĐ khác.
3.Mìnhh đoán ý họ 2 HĐ hỏng là 2 HĐ họ viết sai nên hủy, viết lại cái khác. Bạn liên hệ lại họ mà hỏi cho rõ. chứ ngồi đây đoán làm gì??????/

---------- Post added at 04:46 PM ---------- Previous post was at 04:45 PM ----------

- Bạn cứ kê Số tiền phải thanh toán là : 1.000.000; Thuế VAT 10% là : 100.000 còn phí không phải kê ( vào sổ để tính chi phí thôi ).
- Trường hợp 02 bạn phải xem lại hóa đơn mua vào này, chứ không kê như bạn nói được đâu?
- Trường hợp 03 bạn phải nói rõ hơn 07 số hóa đơn này, vì bạn nói là hóa đơn đầu ra; nên không hiểu là đầu ra của bên nào và hình thức giữa C.ty bạn và C.ty kia như thế nào?

Vậy 60k vẫn phải trả mà ko hạch toán àh?

 

[loanvietcom]

Ðề: Em có mấy câu hỏi phát sinh trong quá trình làm, mong các anh chị giúp em với

trả lời: trên tờ khai cột doanh thu chưa thuế : tiền hảng 1000000 + 60000 phí = 1060000 là dthu chưa thuế.
còn tiền thuế vẫn ghi đúng trên hóa đơn. 100000.

 

[namthanh77]

Ðề: Em có mấy câu hỏi phát sinh trong quá trình làm, mong các anh chị giúp em với

em cũng đang có mấy thắc mắc này, cảm ơn các ace nha

 

[dangtoan87]

Bạn làm theo tht9 là đúng rồi. Lúc trước mình cũng làm bên cty vận chuyển bằng sà lan, số tiền trước thuế mua xăng + CP dầu DO cứ đưa vào báo cáo thuế và hạch toán trên sổ.
Nợ 152 : 1.000.000 + 60.000
Nợ 1331: 100.000
Có 111,112,331 : 1.160.000