Doanh thu thực tế và chi phí thực tế có bao gồm thuế VAT không?

[kitten_kute]

Cho em hỏi :
Khi kê khai thuế TNDN tạm tính thì doanh thu thực tế và chi phí thực tế có bao gồm thuế VAT không?
Khi Doanh thu < Chi phí thì ko ghi được thuế suất có đúng ko ạ?

 

[jessy_MH]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009

Cho em hỏi :
Khi kê khai thuế TNDN tạm tính thì doanh thu thực tế và chi phí thực tế có bao gồm thuế VAT không?
Khi Doanh thu < Chi phí thì ko ghi được thuế suất có đúng ko ạ?

Thuế TNDN & thuế GTGT là 2 loại khác nhau , thuế TNDN thì tính theo doanh thu và chi phí thực tế phát sinh tại cty em nhé , còn thuế GTGT đã được tính để khấu trừ .

 

[bluestarvn]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009

đối với DN hạch toán theo phương pháp trực tiếp thì Doanh thu và chi phí dều bao gồm VAT. còn DN hạch toán theo phương pháp khấu trù thì không bao gồm VAT "một số trường hợp có thể có bao gồm"
còn DT<CP thì không phải chiều thuế TNDN nên không phải ghi thuế xuất. và ngược lại

 

[kitten_kute]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009

Thuế TNDN & thuế GTGT là 2 loại khác nhau , thuế TNDN thì tính theo doanh thu và chi phí thực tế phát sinh tại cty em nhé , còn thuế GTGT đã được tính để khấu trừ .

DN Em mới kê khai thuế VAT từ tháng 11, T12. bi giờ em nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV. Vậy tháng 3 tới em có cần nộp quyết toán thuế TNDN ko? Em nghe nói chưa cần nộp cũng được phải ko ak?

 

[Thỏ ngố]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009

DN Em mới kê khai thuế VAT từ tháng 11, T12. bi giờ em nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV. Vậy tháng 3 tới em có cần nộp quyết toán thuế TNDN ko? Em nghe nói chưa cần nộp cũng được phải ko ak?

theo Thỏ thì nên nộp, cũng đã qua 2 tháng rồi, như vậy dễ quản lý doanh thu và chi phí

 

[kitten_kute]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009

theo Thỏ thì nên nộp, cũng đã qua 2 tháng rồi, như vậy dễ quản lý doanh thu và chi phí

Ùh năm nào xong năm ấy cho đỡ nhầm là tốt nhất phải ko? Mình cũng bít vậy nhưng mà cũng ko biết cần phải nộp những gì nữa?

 

[Khúc Thụy Du]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009

Ùh năm nào xong năm ấy cho đỡ nhầm là tốt nhất phải ko? Mình cũng bít vậy nhưng mà cũng ko biết cần phải nộp những gì nữa?

Cuối năm mình sẽ nộp các tờ khai sau đây:
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2009
2. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn T12
3. Tờ khai thuế TNCN theo tháng/Quý 4
4. Tờ khai thuế TNDN tạm tính Q4
5. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hoá dơn năm 2009
6. Tờ khai thuế môn bài năm 2010
7. Đăng ký PP trích khấu hao TSCĐ năm 2010 (nếu có)
8. BCTC năm 2009 (bao gồm)
- Thuyết minh BCTC
- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả hoạt động kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ
- Bảng cân đối tài khoản
- Tình hìnhthực hiện nghĩa vụ với Nhà nước
- Bảng kê tổng hợp nhập - xuất - tồn (nếu có)
10. Ngoài ra sẽ có 1 tờ quyết toán thuế TNDN năm 2009 kèm theo bảng phụ lục KQHĐKD (nộp chung với BCTC năm 2009)

Mình lấy từ 1 bài trên diễn đàn, nhưng quên nguồn.

 

[hanhlaocai]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009

1. Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2009
2. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn T12
3. Tờ khai thuế TNCN theo tháng/Quý 4
4. Tờ khai thuế TNDN tạm tính Q4
5. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hoá dơn năm 2009
6. Tờ khai thuế môn bài năm 2010
7. Đăng ký PP trích khấu hao TSCĐ năm 2010 (nếu có)
8. BCTC năm 2009 (bao gồm)
- Thuyết minh BCTC
- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả hoạt động kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ
- Bảng cân đối tài khoản
- Tình hìnhthực hiện nghĩa vụ với Nhà nước
- Bảng kê tổng hợp nhập - xuất - tồn (nếu có)
10. Ngoài ra sẽ có 1 tờ quyết toán thuế TNDN năm 2009 kèm theo bảng phụ lục KQHĐKD (nộp chung với BCTC năm 2009)
Bạn ơi cho minh hỏi thếm thế có phải đăng ký số lao động và tiền lương ko bạn
Mình chưa làm bao h lên ko biết nữa
hii giúp mình với nhé

 

[kitten_kute]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính quý 4/2009

Cuối năm mình sẽ nộp các tờ khai sau đây:
1. Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2009
2. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn T12
3. Tờ khai thuế TNCN theo tháng/Quý 4
4. Tờ khai thuế TNDN tạm tính Q4
5. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hoá dơn năm 2009
6. Tờ khai thuế môn bài năm 2010
7. Đăng ký PP trích khấu hao TSCĐ năm 2010 (nếu có)
8. BCTC năm 2009 (bao gồm)
- Thuyết minh BCTC
- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả hoạt động kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ
- Bảng cân đối tài khoản
- Tình hìnhthực hiện nghĩa vụ với Nhà nước
- Bảng kê tổng hợp nhập - xuất - tồn (nếu có)
10. Ngoài ra sẽ có 1 tờ quyết toán thuế TNDN năm 2009 kèm theo bảng phụ lục KQHĐKD (nộp chung với BCTC năm 2009)

Mình lấy từ 1 bài trên diễn đàn, nhưng quên nguồn.

Thấy bảo tháng này chỉ phải nộp
1.Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2009
2. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn T12

3. Tờ khai thuế TNDN tạm tính Q4
4. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hoá dơn năm 2009
5. Tờ khai thuế môn bài năm 2010
Còn những loại báo cáo kia đến 31/3 mới hết hạn mà?

 

[cptbctc]

Ðề: Doanh thu thực tế và chi phí thực tế có bao gồm thuế VAT không?

Đúng rồi đấy bạn ạ. Chỉ nộp:
1.Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2009
2. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn T12
3. Tờ khai thuế TNDN tạm tính Q4
4. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hoá dơn năm 2009
5. Tờ khai thuế môn bài năm 2010
Còn những loại báo cáo kia đến 31/3 mới hết hạn.