Điều chỉnh thuế GTGT

[thuyduong09]

Anh chị ơi cho em hỏi chút nhé!
Trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì chỉ tiêu Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào = Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này, phải không ạ?
Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2009 của cty em thì:
_ Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào: 3.142.286đ
_ Mà dòng tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: 3.739.377đ
Đến hôm nay em mới phát hiện ra, làm như vậy là sai phải không các anh chị?
tờ khai thuế tháng 01/2010 em nộp rồi, vậy phần chênh lệch đó em phải làm sao ạ?

 

[Hiền Đăng]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Anh chị ơi cho em hỏi chút nhé!
Trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì chỉ tiêu Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào = Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này, phải không ạ?
Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2009 của cty em thì:
_ Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào: 3.142.286đ
_ Mà dòng tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: 3.739.377đ
Đến hôm nay em mới phát hiện ra, làm như vậy là sai phải không các anh chị?
tờ khai thuế tháng 01/2010 em nộp rồi, vậy phần chênh lệch đó em phải làm sao ạ?

phần chênh lệch đó bạn điều chỉnh lại theo mẫu 01 rồi đến nộp nhanh đi ko là bị nộp phạt đó.

 

[thuyduong09]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh số thuế này ,mở chỉ tiêu 23 để điều chỉnh.
Đồng thời nộp thêm tiền thuế và tiền phạt nếu phát sinh số thuế phải nộp.

Mẫu 01 đó em phải lấy ở đâu vậy anh. Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ thực tế chỉ có 3.142.286đ thôi, nhưng chị kế toán trước lại kê là 3.739.377đ
Vậy em phải điều chỉnh giảm phải không? (từ đầu đến giờ cty em vẫn âm số thuế GTGT phải nộp), như vậy em có cần phải nộp thêm tiền thuế không, hay là để qua tháng sau em khấu trừ lại, em làm như vậy có được không các anh chị?

 

[tiger_51209]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

bạn vào kê khai -> kê khai bổ xung -> vào mẫu 01 KHBS rồi điều chỉnh bạn nhé!

 

[sutu]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Anh chị ơi cho em hỏi chút nhé!
Trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì chỉ tiêu Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào = Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này, phải không ạ?
Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2009 của cty em thì:
_ Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào: 3.142.286đ
_ Mà dòng tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: 3.739.377đ
Đến hôm nay em mới phát hiện ra, làm như vậy là sai phải không các anh chị?
tờ khai thuế tháng 01/2010 em nộp rồi, vậy phần chênh lệch đó em phải làm sao ạ?

Dòng màu đỏ là chưa đúng đâu nhé!
Em nên hiểu đơn giản là như thế này: TK 133 - Tk 333 + Dư nợ TK 133 (nếu có). Nếu kết quả này là 1 số âm tức là 333 > 133 và đó là số tiền thuế em phải nộp, ngược lại thì đó là số em còn được khấu trừ.
Tổng số thuế được khấu trừ ký này lớn hơn tổng số thuế mua vào cũng ko có gì lạ nếu số thuế còn được khấu trừ tháng trước chuyển sang là lớn.
Em kiểm tra lại 1 lần nữa, rùi reply lại cho cả nhà, ok?

 

[huynh lam]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Mẫu 01 đó em phải lấy ở đâu vậy anh. Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ thực tế chỉ có 3.142.286đ thôi, nhưng chị kế toán trước lại kê là 3.739.377đ
Vậy em phải điều chỉnh giảm phải không? (từ đầu đến giờ cty em vẫn âm số thuế GTGT phải nộp), như vậy em có cần phải nộp thêm tiền thuế không, hay là để qua tháng sau em khấu trừ lại, em làm như vậy có được không các anh chị?

đúng rồi bạn phải kê khai bổ sung, còn nữa, bạn phải điều chỉnh lại số thuế nộp chứ...sao lại lúc nào cũng âm??khi phát hiện sai phải điều chỉnh liền nếu không sẽ rắc rối sau này...

 

[bachtuoc]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Anh chị ơi cho em hỏi chút nhé!
Trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì chỉ tiêu Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào = Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này, phải không ạ?
Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2009 của cty em thì:
_ Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào: 3.142.286đ
_ Mà dòng tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: 3.739.377đ
Đến hôm nay em mới phát hiện ra, làm như vậy là sai phải không các anh chị?
tờ khai thuế tháng 01/2010 em nộp rồi, vậy phần chênh lệch đó em phải làm sao ạ?

Tháng trước mình lập tờkhaiai thuế GTGT nhưng bị sai thông tin của người bán hàng. Nộp cho cơ quan thuế thì họ gửi cho minh một là cái mail về mình sửa lại thông tin. Còn số thì họ không biết để sửa rồi. Bạn làm thế mình nghĩ là bạn nhập số liệu nhầm chỗ nào đó rồi. bạn kiểm tra lại tất cả hóa đơn HH mua vào xem. Ai có ý kiến thì đóng góp thêm. Mình cũng biết thế thôi.

 

[Gã sẹo]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Dòng màu đỏ là chưa đúng đâu nhé!
Em nên hiểu đơn giản là như thế này: TK 133 - Tk 333 + Dư nợ TK 133 (nếu có). Nếu kết quả này là 1 số âm tức là 333 > 133 và đó là số tiền thuế em phải nộp, ngược lại thì đó là số em còn được khấu trừ.
Tổng số thuế được khấu trừ ký này lớn hơn tổng số thuế mua vào cũng ko có gì lạ nếu số thuế còn được khấu trừ tháng trước chuyển sang là lớn.
Em kiểm tra lại 1 lần nữa, rùi reply lại cho cả nhà, ok?

Dạ, chị hay anh trả lời cũng chưa đúng đâu ạ. Không đơn giản thế đâu chị ạ. Dòng màu đỏ đó của bạn em đó, nó được khấu trừ hay không, bằng nhau hay không còn tùy thuộc vào công ty bạn đó mua cái đó về kinh doanh mặt hàng nào (thuộc chịu thuế hay không chịu thuế) rồi nhiều nhiều lý do nữa chị à.

Còn chị nói :" Tổng số thuế được khấu trừ ký này lớn hơn tổng số thuế mua vào cũng ko có gì lạ" thì chính chị mới là người lạ ạ. Nếu mua vào của chị là một số nhỏ hơn số chị được khấu trừ kỳ này thì "chết toi" rồi chị ơi. Chị kiểm tra bài của chị lại trước khi tư vấn hộ em cái

 

[huong_2112]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

mình nghĩ là số thuế GTGT được khấu trừ trong tháng có thể lớn hơn số thuế GTGT của hhdv mua vào vì có thể do số hhdv mua vào trong tháng trước nhưng chua kê khai kip trong tháng nên có thể được khấu trừ vào tháng này mà.bạn hãy xem lại xem tn nha.

 

[gaidoxa]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

ban ơi tui nghĩ chưa chắc bạn đã sai và phải nộp tờ điều chỉnh đâu.vì số thuế gtgt phải nộp trong kỳ bằng số thuế của hàng hóa dịch vụ bán ra chứ không căn cứ vào hàng hóa dịch vụ mua vào.nếu bạn căn cứ như vậy tui nghĩ bạn đang nhầm sang thuế tiêu thụ đặc biệt.cái này tui chắc đấy.do vậy bạn cần kiểm tra kĩ lại đi không lại khổ cho đóng tiền nộp phạt.
a comment cho tui nhé vì tui là thành viên mới mà.
hehe

 

[sutu]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Dạ, chị hay anh trả lời cũng chưa đúng đâu ạ. Không đơn giản thế đâu chị ạ. Dòng màu đỏ đó của bạn em đó, nó được khấu trừ hay không, bằng nhau hay không còn tùy thuộc vào công ty bạn đó mua cái đó về kinh doanh mặt hàng nào (thuộc chịu thuế hay không chịu thuế) rồi nhiều nhiều lý do nữa chị à.

Còn chị nói :" Tổng số thuế được khấu trừ ký này lớn hơn tổng số thuế mua vào cũng ko có gì lạ" thì chính chị mới là người lạ ạ. Nếu mua vào của chị là một số nhỏ hơn số chị được khấu trừ kỳ này thì "chết toi" rồi chị ơi. Chị kiểm tra bài của chị lại trước khi tư vấn hộ em cái

Có thể ấy chưa hỉu ý tớ. Đọc lại câu hỏi của bạn ý đi nhé! Số thuế còn được khấu trừ của bạn ý rõ ràng là lớn hơn số thuế mua vào, điều này thì có làm sao đâu nếu tháng trước TK 133 của bạn ý vẫn còn dư nợ, tức là còn được khấu trừ tiếp. Bạn ý bảo là "Tổng số thuế của hàng hoá và dịch vụ mua vào = Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này". Hỏi cả nhà ai bảo cái này là đúng? (Tớ ko nói đến trường hợp trong tháng bạn ý ko có phát sinh HĐ bán ra)

 

[hoinhien]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

thường thì DN mình 2 chỉ tiêu ấy vẫn bằng nhau. Bạn xem lại nhé, nếu không có sai sót nào thì bạn làm khai bổ sung để điều chỉnh. Mẫu khai bổ sung trong phần mềm HT KKT có mà. Và bạn giải trình là do sai số học, Cty bạn vẫn được khấu trừ thì phần chênh này chắc chưa đến nỗi phải đi nộp thuế đâu.

 

[Gã sẹo]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Có thể ấy chưa hỉu ý tớ. Đọc lại câu hỏi của bạn ý đi nhé! Số thuế còn được khấu trừ của bạn ý rõ ràng là lớn hơn số thuế mua vào, điều này thì có làm sao đâu nếu tháng trước TK 133 của bạn ý vẫn còn dư nợ, tức là còn được khấu trừ tiếp. Bạn ý bảo là "Tổng số thuế của hàng hoá và dịch vụ mua vào = Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này". Hỏi cả nhà ai bảo cái này là đúng? (Tớ ko nói đến trường hợp trong tháng bạn ý ko có phát sinh HĐ bán ra)

Hehehehe, dòng mầu đỏ của chị chị vứt của em chữ "ký này" (chị viết sai chính tả ở bài trước nhưng em vẫn hiểu là kỳ này). Chính vì chữ đó mà em mới bảo chị là người lạ. Kế toán thì phải từng câu từng chữ chị à. Chị đọc lại cái chữ ký này (kỳ này). Chính cái câu đó mới là lạ.

 

[sutu]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Hehehehe, dòng mầu đỏ của chị chị vứt của em chữ "ký này" (chị viết sai chính tả ở bài trước nhưng em vẫn hiểu là kỳ này). Chính vì chữ đó mà em mới bảo chị là người lạ. Kế toán thì phải từng câu từng chữ chị à. Chị đọc lại cái chữ ký này (kỳ này). Chính cái câu đó mới là lạ.

Trời! Lại còn đi bắt bẻ nhau cả lỗi chính tả!? Lúc gửi bài đi tớ có đọc lại rùi, nhưng nghĩ là mọi người sẽ hiểu nên không sửa lại. ẤY làm giáo viên dạy tiếng Việt à? Nếu có ý tốt thì bảo người ta 1 câu chứ, ai lại nói với nhau cái kiểu như thế? Tớ có cảm giác ấy rất hợm hĩnh và xem thường người khác. Xin lỗi nếu không đúng, vì đó chỉ là cảm giác của tớ.

 

[Gã sẹo]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Trời! Lại còn đi bắt bẻ nhau cả lỗi chính tả!? Lúc gửi bài đi tớ có đọc lại rùi, nhưng nghĩ là mọi người sẽ hiểu nên không sửa lại. ẤY làm giáo viên dạy tiếng Việt à? Nếu có ý tốt thì bảo người ta 1 câu chứ, ai lại nói với nhau cái kiểu như thế? Tớ có cảm giác ấy rất hợm hĩnh và xem thường người khác. Xin lỗi nếu không đúng, vì đó chỉ là cảm giác của tớ.

Hihihihihihihi, cảm giác của ấy như thế nào tớ không dám quản lý.
Tớ không bắt lỗi chính tả mà tớ bắt lỗi ý của ấy cơ. Bởi đây là diễn đàn chung cố đi tìm cái đúng nhất. Ấy tư vấn như vậy có thể gây hiểu sai và dẫn tới hậu quả có thể lớn hơn ấy cảm giác. Lúc đó thì khó xin lỗi theo kiểu "Xin lỗi nếu không đúng" hihihihihiii.

Chúc ấy viết thể hiện đúng ý của ấy và ấy không là người lạ nữa.
ặc ặc, lắm ấy quá nhiều khi ấy luôn.

 

[hoinhien]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Hihihihihihihi, cảm giác của ấy như thế nào tớ không dám quản lý.
Tớ không bắt lỗi chính tả mà tớ bắt lỗi ý của ấy cơ. Bởi đây là diễn đàn chung cố đi tìm cái đúng nhất. Ấy tư vấn như vậy có thể gây hiểu sai và dẫn tới hậu quả có thể lớn hơn ấy cảm giác. Lúc đó thì khó xin lỗi theo kiểu "Xin lỗi nếu không đúng" hihihihihiii.

Chúc ấy viết thể hiện đúng ý của ấy và ấy không là người lạ nữa.
ặc ặc, lắm ấy quá nhiều khi ấy luôn.

Gì vậy? Là quản lý, điều hành diễn đàn mà nói gì thế?