Điều chỉnh thuế GTGT trong tờ khai

[Mai Tuyến]

Chào cả nhà!
Cả nhà cho em hỏi năm 2008 Cty em có lập tờ khai thuế GTGT của một hoá đơn là 2 lần. Giờ em phát hiện ra, vậy bây giờ em làm điều chỉnh giảm cái Thuế GTGT được khấu trừ đó như thế nào nhỉ? và lập như thế nào trên tờ khai thuế GTGT tháng này.Các bác giúp em nhà!

 

[hoanui]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT trong tờ khai

Bạn điều chỉnh theo mẫu 01-KHBS trong hệ thống kê khai, nếu vẫn còn được khấu trừ thì sẽ không nộp phạt.

 

[Mai Tuyến]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT trong tờ khai

Bạn ơi hướng dẫn mình cụ thể hợn được không cơ?
Mình đã vào mẫu đó rồi nhưng kỳ kê khai điều chỉnh là kỳ nào hả bạn?Là kỳ năm 2008 hay là kỳ mình điều chỉnh năm 2009
Hơn nữa cái chỉ tiêu điều chỉnh ấy là ntn nhỉ? Mình thấy nó có vẻ không rõ ràng lắm.

 

[Hathuong]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT trong tờ khai

Bạn ơi hướng dẫn mình cụ thể hợn được không cơ?
Mình đã vào mẫu đó rồi nhưng kỳ kê khai điều chỉnh là kỳ nào hả bạn?Là kỳ năm 2008 hay là kỳ mình điều chỉnh năm 2009
Hơn nữa cái chỉ tiêu điều chỉnh ấy là ntn nhỉ? Mình thấy nó có vẻ không rõ ràng lắm.

Kỳ kê khai bạn điền tháng bạn đã kê khai nhầm HĐ đó nhé.
Chúc bạn thành công.

 

[minhhuong08]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT trong tờ khai

Chào cả nhà!
Cả nhà cho em hỏi năm 2008 Cty em có lập tờ khai thuế GTGT của một hoá đơn là 2 lần. Giờ em phát hiện ra, vậy bây giờ em làm điều chỉnh giảm cái Thuế GTGT được khấu trừ đó như thế nào nhỉ? và lập như thế nào trên tờ khai thuế GTGT tháng này.Các bác giúp em nhà!

Bạn làm theo mẫu 01/KHBS trên HTKK, kê khai lấy chỉ tiêu diều chỉnh tăng số thuế phải nộp( Tổng số thuế đc khấu trừ ký này) và làm thêm mẫu 01-03/GTGT trong tháng mà bạn phát hiện ra điều chỉnh tăng số thuế [35]

 

[Mai Tuyến]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT trong tờ khai

Ok mình cảm ơn các bạn nhé!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ôi nhưngkhông đc rồi. MÌnh mới làm kế tóan của Cty mới từ đầu năm 2009 nên trên phần mềm hỗ trợ kê khai của mìnhkhông có dữ liệu của năm 2008. Vậy nên phần mềm không đồng ý vậy mình làm sao bây giờ?

 

[Hathuong]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT trong tờ khai

Ok mình cảm ơn các bạn nhé!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ôi nhưngkhông đc rồi. MÌnh mới làm kế tóan của Cty mới từ đầu năm 2009 nên trên phần mềm hỗ trợ kê khai của mìnhkhông có dữ liệu của năm 2008. Vậy nên phần mềm không đồng ý vậy mình làm sao bây giờ?

Sao lại vậy. Nếu vậy thì bạn làm trên excel đi. Trước mình vẫn làm trên excel.