Điều chỉnh thuế GTGT sao cho hợp lý??

[thuykom]

Các bác ơi giúp e với.
E có vấn đề ntn.E thấy trên tờ khai thuế VAT hàng tháng, phần VAT đầu ra của Cty e kê khai từ tháng 7 đến tháng 12/2009, tổng trị giá VAT đầu ra là 9,330,000 nhưng khi e lên sổ sách TK 3331 thì số thuế đó tăng lên là 9,701,000.E đang không biết phải làm tn đây.Khi e cộng lại số VAT đầu ra thì 9,701,000 là đúng,Vậy giờ khi lên sổ sách e nên viết con số nào đây.Vì tờ khai thuế đã nộp rồi ko thể điều chình đươc.Mà số thuế kê khai lại ít hơn số thực vậy nên điều chỉnh ntn đây các bác.
Mong được chỉ giáo sơm.hix

 

[muontennguoi]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT sao cho hợp lý??

Các bác ơi giúp e với.
E có vấn đề ntn.E thấy trên tờ khai thuế VAT hàng tháng, phần VAT đầu ra của Cty e kê khai từ tháng 7 đến tháng 12/2009, tổng trị giá VAT đầu ra là 9,330,000 nhưng khi e lên sổ sách TK 3331 thì số thuế đó tăng lên là 9,701,000.E đang không biết phải làm tn đây.Khi e cộng lại số VAT đầu ra thì 9,701,000 là đúng,Vậy giờ khi lên sổ sách e nên viết con số nào đây.Vì tờ khai thuế đã nộp rồi ko thể điều chình đươc.Mà số thuế kê khai lại ít hơn số thực vậy nên điều chỉnh ntn đây các bác.
Mong được chỉ giáo sơm.hix

Bạn phải rà lại tất cả các bảng kê 01-1/GTGT từ 7-12/2009 để tìm cho ra hóa đơn nào đã kê khai sai.
Cứ mỗi tháng có hóa đơn bị khai sai bạn lập 1 tờ 01/KHBS.
Tổng hợp tất cả các tờ 01/KHBS đó để tính ra số thuế còn thiếu (ở đây sẽ là 371.000) và số tiền phạt chậm nộp (phần mềm HTKK sẽ tự tính ra số này) rồi bạn mang tiền đi nộp.
Các tờ khai 01/KHBS bạn có thể nộp ngay cho cơ quan thuế (nếu rảnh) hoặc nộp chung với tờ khai T1/2010.
(Miễn sao trước khi cơ quan thuế phát hiện và quyết định kiểm tra bạn).