cứu em với !xuất HĐ vào khu chế xuất không có tờ khai hải quan

[elm chen]

đầu tiên , em xin chào các anh chị kế toán kì cựu
tiếp theo, cho em trình bày vấn đề của em như sau:
tháng 9 năm ngoái, bên em có xuất 1 HĐ trị giá 10 triệu cho 1 công ty thuộc khu chế xuất
nội dung HĐ: dây, cáp tín hiệu, vật tư phụ( ốc vít.....), ống bảo vệ dây tín hiệu...... và nhân công lắp đặt
kê khai tháng 9, bên em HĐ này rthuộc mục kê khai hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế 0%
đến hôm nãy qua rà soát em nhận đc thông tin là bên em phải có giấy tờ kèm theo gồm: hợp đồng với cty khách, chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng, giấy chứng nhận cty khách là khu chế xuất, TỜ KHAI HẢI QUAN
thông tin là mai ngày kia thanh tra xuống kiểm tra những DN có xuất HĐ thuế suất 0%
hiện tại để có đc TỜ KHAI HẢI QUAN thì hok kịp mất rồi nên có ng nói em h phải LÀM TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG tháng 2 TĂNG DOANH THU, coi HĐ 0% đó thành 10% => NỘP THÊM THUẾ và NỘP TIỀN PHẠT
=> như vậy có đúng hok, và mức phạt nếu thanh tra kiểm tra mà cty em hok trình đc đầy đủ giấy tờ
sau cùng, em cảm ơn sự giúp đỡ của mọi ng
EM ĐANG CẦN GẤP LẮM

 

[elm chen]

Ðề: cứu em với !xuất HĐ vào khu chế xuất không có tờ khai hải quan

có ai biết vụ này hok giúp em với

---------- Post added at 091 ---------- Previous post was at 09:13 ----------

"Bạn chỉ cần xuất 01 hóa đơn GTGT bổ sung cho phần VAT thôi (phần chênh lệch VAT 0% với 10%) & nội dung hóa đơn ghi rõ xuất bổ sung 10% VAT cho hóa đơn GTGT số, ngày, tháng, năm, seri, đã kê khai kỳ thuế tháng 09/2012. Và hạch toán bổ sung bút toán thuế vào năm 2013. Đồng thời, làm điều chỉnh báo cáo thuế GTGT tháng 9/2012.

Sau khi làm điều chỉnh, TH của bạn xảy ra 1 trong 2 trường hợp( do bạn ko nói rõ ) , bạn xem thuôc TH nào thì áp dụng cho phù hợp :

+ Nếu làm tăng số thuế phải nộp của kỳ thuế tháng 9//2012 thì mới nộp thuế & tiền phat chậm nộp số thuế ps tăng thêm đó.

+ Nếu sau khi điều chỉnh, làm giảm số thuế còn đc khấu trừ thì điền số tiền chênh lệch trên KHBS vào chỉ tiêu 37 trên 01/GTGT của tháng 03/2013, ko bị phạt gì cả!

Hồ sơ nộp bổ sung, điều chỉnh gồm :

Tờ khai 01/GTGT điều chỉnh + KHBS tháng 09/2012 + CV giải trình sai sot"
=> đây là 1 lời khuyên em nhận đc
và em thuộc trường hợp bôi đỏ
nhưng em hok rõ xuất HĐ bổ sung VAT còn thiếu với nội dung: bổ sung 10% VAT cho hóa đơn GTGT số, ngày, tháng, năm, seri, đã kê khai kỳ thuế tháng 09/2012. thì PHẦN THUẾ SUẤT SẼ GHI NHƯ THẾ NÀO HAY CŨNG BỎ TRỐNG

 

[khaihaiquan]

Ðề: cứu em với !xuất HĐ vào khu chế xuất không có tờ khai hải quan

"hợp đồng với cty khách (hoặc P/O đặt hàng = chỉ cần email hoặc fax rồi đóng dấu xác nhận đặt hàng), chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng (chuyển khoản), giấy chứng nhận cty khách là doanh nghiệp chế xuất (thuộc khu chế xuất thì hiển nhiên là DN chế xuất, trên tờ khai xuất có ghi doanh nghiệp ABCXYZ là DN chế xuất thì không cần giấy này nữa), TỜ KHAI HẢI QUAN" đó là điều kiện cần và đủ để Viết hóa đơn VAT 0% khi bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất nhằm mục đích sản xuất hoặc phụ trợ sản xuất theo thông tư 06/2012.
Rút kinh nghiệm lần sau bạn ạ.
nếu bạn có vướng mắc về thủ tục khai hải quan thì cứ liên lạc với mình 0938550527, mình sẽ hỗ trợ cho.