Có ai biết hóa đơn hết hạn kê khai nay xử lý sao đây

gabriella

New Member
Hội viên mới
Cty mình tháng 03/2010 có 1 tờ hóa đơn trên 20tr,vì phải xuất liền trong tháng 3 nên mình đã nhập tờ đó vào phần mềm, nhưng vì chưa chuyển tiền qua ngân hàng nên mình không kê khai khấu trừ thuế trong tháng 3. Qua tháng 4 mình đã chuyển tiền, nhưng lúc báo cáo thuế tháng 4 mình đã quên cái tờ hóa đơn đó nên đã không kê khai cho tới bây giờ lun. Mình phải giải quyết sao đây. Mình đã hỏi trên thuế, ng ta bảo cứ làm theo TT129 la hạch toán vào chí phí hết, mà mình đã nhập tờ hóa đơn đó rùi, vậy mình phải hạch toán làm sao nữa
 

yenmaidang

Member
Hội viên mới
Ðề: Có ai biết hóa đơn hết hạn kê khai nay xử lý sao đây

bạn tính hết phần thuế vào chi phí thôi mà. VD đó là NVL bạn mua về dùng cho sản xuất tổng tiền là 22tr cả thuế nhé, Đúng quy trình là bạn làm báo cáo thuế để được khấu trừ thuế bạn định khoản
N152: 20.000.000
N1331: 2.000.000
C331: 22.000.000
Khi thanh toán
N331: 22.000.000
C112: 22.000.000
Nhưng vì bạn quên không kê khai để khấu trừ thuế, Bây giờ bạn đưa hết vào chi phí thôi. hạch toán
N152: 22.000.000
Có 331: 22.000.000
Khi thanh toán định khoản như trên thôi. Số tiền vẫn thế chỉ khác là nếu bạn được khấu trừ thuế thì chi phí sẽ giảm xuống, giá vốn hàng bán cũng giảm. Còn không thì ngược lại tất cả sẽ tăng lên thôi
 

ngoc_sg

New Member
Hội viên mới
Ðề: Có ai biết hóa đơn hết hạn kê khai nay xử lý sao đây

hết hạn kê khai thí bạn tính toàn bộ số tiền vào chi phí luôn không được khầu trừ VAT đầu vào , nhưng đó là còn trong năm còn bây giờ đã qua năm khác thì trường hợp đó mình chưa biết sao , bạn nào có gặp trường hợp này rồi cho biết ý kiến nhé. Hạch toán thì như bạn yenmai chỉ bạn là ok rồi
 
Sửa lần cuối:

tqn_hello

New Member
Hội viên mới
Ðề: Có ai biết hóa đơn hết hạn kê khai nay xử lý sao đây

Mình cũng gặp trường hợp tương tự như thế. Nhưng công ty mình mua tài sản trước ngày đăng ký bắt đầu hoạt động, nếu vậy thì có thể hạch toán vào chi phí được không? Cả nhà giúp nha!
 

gabriella

New Member
Hội viên mới
vậy mình phải sửa lại định khoản mình đã định khoản hồi tháng 3 hả. Tháng 3 mình đã định khoản như thế này
N152: 20.000.000
N1331: 2.000.000
C331: 22.000.000
 

yenmaidang

Member
Hội viên mới
Ðề: Có ai biết hóa đơn hết hạn kê khai nay xử lý sao đây

Mình cũng gặp trường hợp tương tự như thế. Nhưng công ty mình mua tài sản trước ngày đăng ký bắt đầu hoạt động, nếu vậy thì có thể hạch toán vào chi phí được không? Cả nhà giúp nha!

Vậy khi mua ts đó ai đứng tên, Hóa đơn khi đó đương nhiên là thể nhân đứng tên đúng không? Bạn đưa tài sản đó vào vốn góp chủ sở hữu chuyển nguồn là ok thôi bạn ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top