Cho mình ý kiến về vụ báo cáo thuế này nha

[baotran97]

Tình hình là trong tháng 05 mình có xuất 1 tờ hóa đơn bị sai MST va bên người mua giờ mới phát hiện ra nen họ muốn bên mình hủy và mình đã xuất lại trong tháng 12 này. Đến khi làm tờ khai điều chỉnh GTGT T5 giám số thuế đầu ra và giảm luôn số thuế phải nộp trong tháng 5. Cách đây mấy ngày 1 chị phòng kê khai thuế gọi mình lên nói rằng nếu nhập điều chỉnh lại giảm số thuế phải nộp thì không được vì hệ thông không đồng ý, chỉ có thể nhập số dương thôi (nghĩa là nếu tăng thì được)và chii ấy bảo mình hãy đưa số thuế giảm đó vào chỉ tiêu 38(điều chỉnh giảm thuế các kỳ trước)vào tờ khai thuế GTGT tháng 12 này.mình đã làm theo ý chị ấy .Đến hôm nay đi nộp thuế thì phòng tuyên truyền hỗ trợ thu nhận hồ sơ lại không chấp nhận cách làm của minh vì chỉ điều chỉnh trong tháng 5 thôi chứ không đưa vô tháng 12 nữa..Và biểu mình về làm tờ khai điều chỉnh tháng 5 đó. khổ nỗi mình làm tờ khai đó nộp rồi và phòng kê khai ko chịu giờ lại phải làm lại tiếp.Ôi trời ơi mình bị quay như chong chóng.Mình ko biết phải làm sao nữa bây giờ.Có ai cho mình ý kiến mình phải làm sao đây.Những tờ khai khác đã ok hết rồi.chỉ còn mỗi tờ khai GTGT này nữa thôi ((

 

[uyenktktdhkt]

Ðề: Cho mình ý kiến về vụ báo cáo thuế này nha

Dear chi ,

theo em la chi lam dieu chinh giam so thue GTGT phai nop vao chi tieu 38 , va chi nho nop them KHBS nua la ok . hom chi di nop lan 2 chi co lam khbs ko ah?

Vi tren khbs cung co ma vach ^..^

---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 10:04 ----------

Dear chi , theo em la chi dieu chinh vao chi tieu 38 ky thue thang 12 la ok , chi nho lam them khbs nua, vi tren khbs cung co ma vach !!! Cho nhan ho so nguoi ta can de quet thi moi ok.

 

[hoaanhdao06]

Ðề: Cho mình ý kiến về vụ báo cáo thuế này nha

Trích thông tư 28:
d) Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số tiền thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh, thì số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế phải nộp của lần tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế.
Ví dụ 1:
Công ty C vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng thì Công ty C điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp của tháng 1/2011 vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011, số thuế điều chỉnh giảm 100 triệu đồng được kê khai vào chỉ tiêu - Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của tháng 08/2011 (tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh) hoặc lập hồ sơ hoàn số thuế GTGT đã nộp thừa.
Hồ sơ Công ty C nộp cho cơ quan thuế:
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 1/2011;
- Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

 

[ledung89]

Ðề: Cho mình ý kiến về vụ báo cáo thuế này nha

hôm trước mình cũng phải làm điều chỉnh giảm đó. bạn làm tờ khai t12 bthường, rồi làm tờ khai bổ sung lần 1 của tháng 12,ghi vào chỉ tiêu 38 số giảm, còn nội dunbg khoản giảm đó bạn nhập vào ô nội dung ấy. mình làm như vậy và thấy ok đấy. chúc bạn thành công

 

[baotran97]

Ðề: Cho mình ý kiến về vụ báo cáo thuế này nha

Chị có làm theo cách như em. nhưng bên cơ quan thuế người ta cũng không chịu em ơi. Vì chỉ tiêu 38 không được đưa vào tháng 12 ma chỉ được làm bên thàng 05 thôi. Hồ sơ của chị giờ phải chờ cấp trên giải quyết chứ mấy người ở CQ thuế mỗi người mỗi ý không ai chịu hết

---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 10:11 ----------

hôm trước mình cũng phải làm điều chỉnh giảm đó. bạn làm tờ khai t12 bthường, rồi làm tờ khai bổ sung lần 1 của tháng 12,ghi vào chỉ tiêu 38 số giảm, còn nội dunbg khoản giảm đó bạn nhập vào ô nội dung ấy. mình làm như vậy và thấy ok đấy. chúc bạn thành công

CQ thuế chỗ mình làm lại không đồng ý đưa chỉ tiêu 38 vào tháng 12 bạn ơi

---------- Post added at 10:14 ---------- Previous post was at 10:13 ----------

Dear chi ,

theo em la chi lam dieu chinh giam so thue GTGT phai nop vao chi tieu 38 , va chi nho nop them KHBS nua la ok . hom chi di nop lan 2 chi co lam khbs ko ah?

Vi tren khbs cung co ma vach ^..^

---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 10:04 ----------

Dear chi , theo em la chi dieu chinh vao chi tieu 38 ky thue thang 12 la ok , chi nho lam them khbs nua, vi tren khbs cung co ma vach !!! Cho nhan ho so nguoi ta can de quet thi moi ok.

Chị có làm theo cách như em. nhưng bên cơ quan thuế người ta cũng không chịu em ơi. Vì chỉ tiêu 38 không được đưa vào tháng 12 ma chỉ được làm bên thàng 05 thôi. Hồ sơ của chị giờ phải chờ cấp trên giải quyết chứ mấy người ở CQ thuế mỗi người mỗi ý không ai chịu hết,Dù sao chị cũng cảm ơn em nhiều lắm